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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6506
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百利文 文件袋 | 10 | 100.0 | 百利文\A603 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33486 打印/复印纸 | 5 | 1140.0 | 得力/deli\33486 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 抽纸 | 10 | 260.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\纸巾 | 验收通过 | |
| 4 | 永大 绣花贴双面胶 双面胶 | 10 | 20.0 | 永大/yungtay\绣花贴双面胶 | 验收通过 | |
| 5 | KYL 国旗2号 | 2 | 70.0 | KYL\KYL1002 | 验收通过 | |
| 6 | 尤尼克斯 羽毛球 | 4 | 600.0 | 尤尼克斯/YONEX\AS-03 | 验收通过 | |
| 7 | 水手 挂锁 | 5 | 110.0 | 水手\ss-63 | 验收通过 | |
| 8 | 普利赛拉 整理箱 | 30 | 1440.0 | 普利赛拉\069 | 验收通过 | |
| 9 | HKNX 党徽 | 1 | 5.0 | HKNX\01 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 22013 会计凭证装订 | 50 | 200.0 | 得力/deli\22013 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 透明胶 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 固体胶 | 100 | 600.0 | 晨光/M G\晨光AWG97041 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 反尾夹 | 3 | 60.0 | 得力/deli\002 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 113 会议记录本 | 25 | 750.0 | 晨光/M G\113 | 验收通过 | |
| 15 | 信发 奖状 | 500 | 290.0 | 信发\奖状 | 验收通过 | |
| 16 | 兵连心 拔河绳 | 1 | 290.0 | 兵连心\MS04 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 荣誉证书 | 50 | 650.0 | 晨光\03 | 验收通过 | |
| 18 | 0002 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心心相印卫生纸 | 20 | 760.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\0002 | 验收通过 | |
| 19 | 文件袋 | 30 | 300.0 | 盛木\01 | 验收通过 | |
| 20 | 垃圾袋 | 2 | 330.0 | 得力/deli\01 | 验收通过 | |
| 21 | 扩音器 | 1 | 68.0 | 小蜜蜂/Burt's Bees\M703 | 验收通过 | |
| 22 | 张小泉 SS-160 剪刀 | 2 | 44.0 | 张小泉\SS-160 | 验收通过 | |
| 23 | 荣誉证书 | 30 | 60.0 | 晨光/M G\0001 | 验收通过 | |
| 24 | 户外商用垃圾桶 | 10 | 1380.0 | SRONG\001 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光/M G ADG98137 语音型计算器 | 2 | 85.64 | 晨光/M G\ADG98137 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光/M G AGP30105 风速Q7 中性笔 0.5mm | 120 | 165.6 | 晨光/M G\Q7 红 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 ARC92557 7号碱性电池 | 2 | 16.7 | 晨光/M G\ARC92557 | 验收通过 | |
| 28 | 晨光A4无酸纸档案盒3CMAPYRBH58 | 50 | 212.0 | 晨光/M G\APYRBH58 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |