荥经县龙苍沟镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

****人民政府职能简介

(1)贯彻执行本级人民代表大会的决****机关的决定和命令，发布决定和命令。(2)贯彻执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、医疗保障、体育、旅游事业和财政、民政、统计等行政工作。(3)负责本行政区域内的基层治理，负责社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、脱贫致富、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村**、民族宗教、防灾减灾、应急管理、镇村建设、自然**等工作。(4)负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接县级部门下放的服务管理权限。(5)负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(6)负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，****政府与人民群众的关系。（7）监督执法管理。（8****县委、县政府交办的其他工作。

党委工作职责:(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。(2)讨论和决定辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村**中的重大事项。(3****机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，****机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。(4)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。(5)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。(6****县委、县政府交办的其他工作任务。

****人民政府2025年重点工作

一是着力推进生态转化实现新突破。用好专项债券、政策性金融工具、对外招商引资等举措，力争完成招商引资4亿元、固定资产投资1.6亿元、专项债券投资5000万元，加快农产品批发市场、****社区风貌改造、产业融合示园3个续建重大项目建设，抓好貊貊溪鱼现代渔竹产业园、**县2025年以工代赈示范工程、貊貊驿站项目3个园项目建设，完成**营地建设并运营，完****基地**重点项目推进，****社区、师家沟银船湿地公地600****园区建设，****学院二期主体建设，高水平建设貊貊主题乡镇；围绕品牌赋能、碳汇交易、共生增值等机制的市场化路径，提升区域蜂蜜、竹笋、冷水鱼等生态产品品牌溢价，探索生态产品价值实现机制；用好用活水**优势，完成水**综合开发利用规划，探索发展地热发电、地热供暖、地热农业、地热疗愈等产业。

二是着力推进文旅业态焕发新活力。建设大熊猫国家公园内首个“双宝”主题生态旅游片区，加快呈现****中心、****中心、大石坝珙桐基因库等生物多样性窗口；聚焦“人、景、态”，挖掘大熊猫、鸽子花等生态文化，打造生态旅游、生态培训、生态示范等生态产品；坚持“IP化营销”，筑牢文旅业态的品牌支撑，拓展自然探秘、自然骑行、自然导赏、自然徒步等消费场景运营，推动熊猫文创经济发展；****社区、龙苍沟观鸟大本营示范试点项目建设，形成一批可推广、可借鉴、可示范引领**生态旅游的路径模式、宝贵经验和典型案例，喊响“全世界最有文化的大熊猫在**”口号。

三是着力推进乡村建设取得新进展。认真学习运用**“千万工程”经验，开展“村院共治、产业共荣、四片共兴”行动，扎实推进“荥美”乡村服务落地落实，****中心镇、省级乡村振**化样板镇；强化安全生产主体责任和属地责任落实，深入实施安全生产“三个强化”集中攻坚行动，建好隐患排查整改“三清”“三账”，守牢安全底线；抓好煤矿关闭、小水电退出等信访稳定工作，****信访局下达遗留问题化解任务，确保不发生对全县造成恶劣影响的到省进京越级越访事件。

四是着力推进党的建设再上新台阶。坚持以政治建设为统领，扎实推进党风廉政建设，持续巩固党纪学习教育工作成效；着眼村级组织换届，以建设“素质优良、结构合理、比例适宜”的村级队伍为目标，聚焦返乡就业农民工、高校毕业生、创业青年等群体，培养一批村“两委”后备干部；锚定“一条鱼、一口泉、一个厂、一栋楼”发展方向，持续培塑“一村一品”，打造集体经济发展产业矩阵；认真落实“四项机制”，在乡村治理、防汛减灾、为民办实事等方面持续发力，打造一支在平常时候看得出来、关键时刻****部队伍。

二、部门预算单位构成

****下属二级单位5个,其中行政单位1个,为机关行政,其他事业单位4个,分别为荥****服务中心、**县****服务中心、**县****服务中心、**县龙苍沟镇大熊猫国****社区服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年部门预算收入总数15215.19万元,较2024年部门预算收入总数14379.33万元,上涨5.81%。

（一）收入预算情况

****2025年部门预算收入总数15215.19万元,其中:上年结转14115.09万元,占92.77%;一般公共预算拨款收入1100.1万元,占7.23%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算15215.19万元,其中:基本支出1070.1万元,占7.03%;项目支出14145.09万元,占92.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

****2025年财政拨款收支总预算15215.19万元,比2024年财政拨款收支总预算增加835.86万元，原因是结转专债项目资金。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入15215.19万元、上年结转14115.09万元。支出包括:一般公共服务支出420.46万元,社会保障和就业支出133.37万元,文化旅游体育与传媒支出55.12万元，卫生健康支出44.56万元，农林水支出375.97万元，住房保障支出70.61万元，其他支出14115.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2025年一般公共预算当年拨款1100.1万元,比2024年财政拨款收支总减少167.58万元。原因为人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

****2025年一般公共预算基本支出1100.1万元,其中:

一般公共服务支出420.46万元,占38.22%；文化旅游体育与传媒支出55.12万元，占5.01%；社会保障和就业支出133.37万元,占12.12%；卫生健康支出44.56万元，占4.05%； 农林水支出375.97万元，占34.17%；住房保障支出70.61万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****人大****办公厅党委办公厅（款）行政运行（项）2025年预算数为420.46万元，主要用于：行政事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为222.19万元，主要用于：事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为44.16万元，主要用于：实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为88.33万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会****行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.88万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.44万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.****行政事业单位****事业单位医疗（项）2025年预算数为20.89万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.64万元，主要用于：行政事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.59万元，主要用于：行政事业单位集中缴纳其他医疗补助支出。

10.农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为153.78万元，主要用于：****党支部的补助。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为70.61万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为55.12万元，主要用于：事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

****2025年一般公共预算基本支出1070.1万元,其中:人员支出920.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出149.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2025年“三公”经费财政拨款预算数7.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.9万元,公务用车购置及运行维护费5.5万元(其中:公务用车运行维护费5.5万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2025年****无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2025年公务接待费预算安排1.9万元,与2024年预算下降0.08万元。主要原因是按照党中央、****政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

2025年公务接待费计划用于单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车运行维护费预算安排5.5万元,较2024年预算较2024年预算下降0.0001万元。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车3辆,其中:其中：轿车2辆，商务车0辆，越野车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2025年政府性基金预算支出14115.09万元，其中：基本支出0万元，项目支出14115.09万元，比2024年预算数增加1023.44万元，主要原因是三个专债项目付款增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2025年，********机关运行经费财政拨款预算为149.66万元，比2024年预算增加31.46万元，增长26.62%。****工会经费和福利费、车补从人员经费调整到公用经费，故机关运行经费增加。

****政府采购情况

****2025年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，****所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

****2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年****开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算1100.11万元。其中：人员类项目22个，涉及预算920.45万元；运转类项目6个，涉及预算149.66万元；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款****行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):****事业单位的基本支出。

5.社会****行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):****事业单位离退休经费的支出。

6.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,****事业单位离退休方面的支出。

8.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):****事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):****事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:****事业单位--预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表