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衡山县文化市场综合行政执法大队关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6269
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 泰格风韵 80g A4 打印/复印纸 | 1 | 215.0 | 泰格风韵\80g A4 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9574 得力/deli 9574垃圾袋(黑)50*60cm(30个/卷) | 150 | 852.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 3 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 4 | 27.6 | 汰渍/Tide\508g | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 4 | 48.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 银行账本 | 1 | 18.01 | 三益档案/SANISY\银行帐本YHZ | 验收通过 | |
| 6 | 文骨NB-007中性笔（单位：支）12支/盒 黑红蓝 0.5MM 典尚 | 120 | 132.0 | 文骨\NB-007 | 验收通过 | |
| 7 | 吸水拖把 | 2 | 76.0 | 妙洁/magic\62145 | 验收通过 | |
| 8 | 亚信 光敏印油 | 1 | 15.0 | 亚信\054 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 0016 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 10 | 84消毒液 | 2 | 180.0 | 净佰俐\7896 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛（BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-S1330 6位总控全长1.8米 | 2 | 106.0 | 公牛/BULL\GN-S1330 | 验收通过 | |
| 12 | 得力/deli 9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 | 20 | 390.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 18504 普通干电池 碱性7号电池2粒卡装(黑) | 11 | 41.36 | 得力/deli\18504 | 验收通过 | |
| 14 | 得力1516语音计算器(棕)(台) | 2 | 80.98 | 得力/deli\DL-1516 | 验收通过 | |
| 15 | 得力WJ3200-01卷筒式卫生纸(白)(10卷/提) | 30 | 937.8 | 得力/deli\WJ3200-01 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光A5无线装订本40页APYJQ411 | 30 | 79.8 | 晨光/M G\APYJQ411 | 验收通过 | |
| 17 | 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 5 | 10.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 10 | 24.3 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 19 | 得力5605档案盒(蓝)(只) | 10 | 121.3 | 得力/deli\5605 | 验收通过 | |
| 20 | 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) | 30 | 248.4 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 21 | 文骨18C杂红白 335 A4按扣袋 透明文件袋资料档案袋 梯形盖单扣袋 20个装/袋 | 200 | 240.0 | 文骨\18C335A4 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周普
招标进度跟踪
2025-06-23
验收公告
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当前信息
2025-05-30
2025-05-28
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