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无为市自来水有限责任公司关于装订耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告

安徽 -芜湖 -无为市

发布时间： 2025年06月23日

标书代写官方

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

自来水装订耗材超市采购项目

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****4481

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2025年6月23日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AEQ96716 装订耗材装订机铆管 100支/盒	2	124.0	晨光/M G\AEQ96716	验收通过
2	得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 76*76mm便利贴	50	100.0	得力/deli\9076	验收通过
3	得力 7534 橡皮黄色绘画4B美术橡皮擦	20	12.0	得力/deli\7534	验收通过
4	得力 8553 票夹/长尾夹 24只32mm彩色燕尾夹	30	270.0	得力/deli\8553	验收通过
5	得力 8551 彩色长尾夹 50mm票夹/长尾夹	10	105.0	得力/deli\8551	验收通过
6	清风 BJ00AB 大盘纸酒店单位商务办公厕纸卫生纸3层180米 12卷整箱	3	360.0	清风/qingfeng\BJ00AB	验收通过
7	优诺加厚垃圾袋45*55cm 垃圾袋 U894单卷	100	400.0	优诺\加厚垃圾袋45*55cm	验收通过
8	清风马蹄莲4层100克*10卷长卷卫生纸/无芯卫生纸 1kg	10	145.0	清风/qingfeng\马蹄莲4层100克*10卷	验收通过
9	维达 v2219 抽纸 3层150抽 1提装	10	105.0	维达/Vinda\v2219	验收通过
10	得力 5683 档案盒文件盒资料盒背宽5.5cm	40	300.0	得力/deli\5683	验收通过
11	得力 7102 固体胶棒办公胶水 21g	120	144.0	得力/deli\7102	验收通过
12	蓝月亮芦荟抑菌洗手液500g 洗手液清洁滋润保湿护肤	20	250.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
13	得力 787 电话机办公电话白色	5	340.0	得力/deli\787	验收通过
14	蓝月亮洗手液芦荟抑菌洗手液补充装袋装500g	30	315.0	蓝月亮/Blue moon\洗手液	验收通过
15	得力 0018 回形针别针/回形针/大头针	50	90.0	得力/deli\0018	验收通过
16	得力 1531 算术型计算器语音计算器白色	5	160.0	得力/deli\1531	验收通过
17	公牛 GN-609 3米电源插座 6位总控插线板	5	190.0	公牛/BULL\GN-609 3米	验收通过
18	得力 8555ES 票夹/长尾夹混色/40只（19mm）5#	30	195.0	得力/deli\8555ES	验收通过
19	得力 S761 替芯/铅芯 0.7mm中性笔笔芯	5	60.0	得力/deli\S761	验收通过
20	得力 30029 胶带/胶纸/胶条易撕透明高粘文具胶带 12mm*18m	10	10.0	得力/deli\30029	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过