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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4147
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 可水洗 儿童带印章画笔 | 21 | 438.9 | 晨光/M G\CZ0004 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 其他学前教育 幼儿绘本 | 31 | 396.8 | 得力/deli\BW241-1 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 1千克 生姜洗洁精 | 4 | 44.0 | 立白/Liby\1千克 | 验收通过 | |
| 4 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 | 2 | 120.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |