玉林市中级人民法院2024年部门预算

****2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.审判法律规定应由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3.****法院指令再审、本院依照审判监督程序提起****人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4.****法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，****人民法院再审。

5.****法院交由审判的刑事、民事、行政等案件。

6.依法行使司法决定权和司法执行权。执行本院作为一审判决的****人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

7.依法决定国家赔偿。

8.****法院行使案件指定管辖权。

9.监****人民法院的审判工作。

10.依法决定评估、拍卖事项。

11.调查研究审判工作中的法律政策适用及其他疑难问题，总结审判工作经验。

12.根据审判工作情况对相关部门提出司法建议。

13.****法院系统开展思想政治教育和培训工作；****法院系统表扬奖励活动；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员；协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设；协助市****人民法院的机构、编制工作。

14.****法院的监察工作。

15.****法院司法警察工作。

16.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

17.管理本院的司法行政事务；****法院物质装备和基础设施建设。

18.管理本院直属的社会团体。

19.承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

********法院、****法院、****法院、****法院、****法院、****法院、****法院共7****法院，********办公室、政治部（内设组织人事科、综合科、教育培训科）、****办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、****委员会办公室）、审判监督庭、****管理科、执行一庭、执行二庭）、研究室、****支队、督察室、执行裁判庭、****管理科共18个职能部门。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入30425.84万元，同比减少4630.78万元，下降13.21%。2024年总支出30425.84万元，同比减少4630.78万元，下降13.21%。主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”的要求，减少项目支出的财政拨款预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算30425.84万元，同比减少4630.78万元，下降13.21%。其中：

一般公共预算收入28819.84万元，同比减少736.78万元，下降2.49%。

政府性基金预算收入1606万元，同比减少3894万元，下降70.8%。主要原因是本年度减少审判技术业务大楼及信息****政府性基金预算。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算30425.84万元，同比减少4630.78万元，下降13.21%。其中：

基本支出预算18495.04万元，同比减少1258.37万元，下降6.37％。

项目支出预算11930.8万元，同比减少3372.4万元，下降22.04％。主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”的要求，本年度减少审判技术业务大楼及信息化建设两个项目的财政拨款支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入30425.84万元，同比减少4630.78万元，下降13.21%。2024年财政拨款总支出30425.84万元，同比减少4630.78万元，下降13.21%。主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”的要求，减少项目支出的财政拨款预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出28819.84万元，同比减少736.78万元，下降2.49%。其中：

一般公共服务支出（类级）34.69万元，同比增加9.37万元，增长37%。增长原因：基层法院调整一般公共服务项目支出。

公共安全支出（类级）24040.75万元，同比减少1515.39万元，下降5.93%。

社会保障和就业支出（类级）2340.74万元，同比增加391.79万元，增长20.1%。

卫生健康支出（类级）1242.98万元，同比增加165.92万元，增长15.4%。

住房保障支出（类级）1160.69万元，同比增加211.55万元，增长22.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出18495.04万元，同比减少1258.37万元，下降6.37%。其中：

工资福利支出（款级）15138.98万元，同比减少21.12万元，下降0.14%。

商品和服务支出（款级）2806.18万元，同比减少1384.26万元，下降33.03%。

对个人和家庭的补助（款级）543.88万元，同比增加209.01万元，增长62.42%。主要原因是本年度退休人员人数增加，基层法院退休费基数调整。

资本性支出（款级）6万元，同比减少62万元，下降91.18%。主要原因****人民法院、****法院减少办公设备购置在基本支出项目的预算安排。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算448.23万元，同口径比2022年减少50.47万元，下降10.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费2024年预算安排40.7万元，比上年减少1.3万元，下降3.1%，减少的主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”要求，缩减公务接待预算支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排327.03万元，比上年减少28.57万元，下降8.03 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排42.64万元，比上年减少 56.36万元，下降56.93%，减少的主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”要求，缩减支出。

公务用车运行维护费2024年预算安排284.39万元，比上年增加27.79万元，增长10.83%，增加****法院公务用车车辆年限较长，本年度车辆维修费纳入“三公两费”并进行预算调整。

4.会议费2024年预算安排5.7万元，比上年减少3.4万元，下降37.36%，主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”的要求，缩减会议费支出。

5.培训费2024年预算安排74.8万元，比上年减少17.2万元，下降18.7%，主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”的要求，缩减培训费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算1606万元，1606万元，同比减少3894万元，下降70.8%。主要原因是本年度减少审判技术业务大楼及信息****政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

****机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有8****机关，机关运行经费财政拨款预算（2806.18）万元，较2023年预算减少（1384.26）万元，下降（33.03）%，主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”的要求，****机关运行经费的预算安排。

****政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算5271.47万元，同比减少1811.13万元，下降25.57%。其中：货物类采购预算3234.09万元，服务类采购预算1480.38万元，工程类采购预算557万元。货物类采购集中在办公设备及信息化专用设备的购置，服务类采购主要包含公务用车维修保养及办公楼物业管理服务等项目，工****法院“两庭建设”。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，机关本级共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；****法院共有车辆17辆，均为一般执法执勤用车；****法院共有车辆15辆，均为一般执法执勤用车；****法院共有车辆18辆，均为一般执法执勤用车；****法院共有车辆8辆，均为一般执法执勤用车；****法院共有车辆13辆，均为一般执法执勤用车；****法院共有车辆11辆，均为一般执法执勤用车；****法院共有车辆14辆，均为一般执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款10324.8万元，政府性基金预算拨款1606万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

****法院办案业务专项经费，预算资金200万元，2024年****法院办案经费的重要补充，确保2024****法院完成审判办案业务的保障工作。设1条数量指标：数量指标全年受理案件数大于或等于6000件；设1条质量指标：质量指标全年案件结案率大于或等于90%；设1条时效指标：时效指标全年案件受理及时率大于或等于90%；设1条成本指标：成本指标预算执行率大于或等于90%；设1条社会效益指标：社会效益指标有力提升法治社会影响力；设1条满意度指标：满意度指标当事人满意度大于或等于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）