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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1984
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超宝 洁厕剂 | 60 | 900.0 | 超宝\管道疏通剂 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 棉**把 | 20 | 300.0 | 好媳妇\拧水拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 通用 垃圾桶 | 21 | 1260.0 | 通用\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 4 | 卫洋 撮箕灰斗 | 40 | 460.0 | 卫洋\铁簸箕 | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 100 | 600.0 | 兰诗\SB-0318 | 验收通过 | |
| 6 | 庄太太 **扫把 | 22 | 330.0 | 庄太太\竹扫把 | 验收通过 | |
| 7 | 亮彩 胶棉拖把 | 42 | 1638.0 | 亮彩\LC-022 | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 小竹扫把 | 22 | 264.0 | 兰诗\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 厕所刷 | 20 | 100.0 | 无品牌\5248C | 验收通过 | |
| 10 | 钢丝球 | 102 | 204.0 | 无品牌\8595 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |