浦北县大成镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

（一）主要职能:

1.宣传并贯彻执行有关自然**、规划建设、生态环境、应急、林业、****基地管理等领域的方针、政策和法律、法规。

2.协助制定并组织实施辖区内自然**、规划建设、生态环境、应急、林业、****基地管理等领域的发展规划和年度计划。

3.负责辖区内自然**、规划建设、生态环境、应急、林业、****基地管理等领域的事务性工作。

4.协助做好自然**、规划建设、生态环境、应急、林业、****基地等领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

5.****机关委托，履行行政监督检查、行政处罚等职责，****机关依法委托的业务。

6.****政府和上级业务主管单位交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况:

********执法队****政府****事业单位，****政府管理为主，上级业务单位监督指导的管理体制，机构级别确定为相当副科级，下设办公室、主任室、林长制、****办公室。

二、部门决算单位构成

****2023年部门决算由本单位构成。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 198.65 万元，同比增加15.09万元，增长8.22 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入198.65 万元，为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加18.88万元，增长10.50 %，主要原因是人员工资福利增加，使收入预算总体有所增加。

（二）支出总计 198.65万元，同比增加15.09万元，增长8.22 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 26.42 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加5.23万元，增长24.68%，主要原因是人员工资福利增加，使支出预算总体有所增加。

2.卫生健康支出7.28万元：主要用于单位在职人员部分医疗保险支出。同比增加0.46万元，增长6.74%，主要原因是人员工资福利增加，使支出预算有所增加。

3.自然**海洋气象等支出153.22万元，主要用于单位在自然**管理等方面支出。同比增加6.82万元，增长4.66％。主要原因是人员工资福利增加，使支出预算总体有所增加。

4.住房保障支出10.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.55万元，增长 17.86 %，主要原因是人员工资福利增加，使支出预算总体有所增加。

5.灾害防治及应急管理支出1.5万元，主要用于单位在自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。同比增加1.02万元，增长 212.5%，主要原因是用于支付地质灾害防治监测工作经费增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出 198.65 万元，其中：基本支出 189.81万元，项目支出8.84万元。具体支出情况如下：

1.事业运行153.22万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗 7.28万元，主要用于本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位离退休1.8万元，主要用于****事业单位离退休人员年终生活补助及独生子女补助支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.41万元，是根据我县统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

5.机关事业单位职业年金缴费支出7.22万元，是根据我县统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金缴费。

6.住房公积金 10.23万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.地质灾害防治1.5万元，主要用于单位在自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年一般公共预算财政拨款基本支出189.81 万元，其中：人员经费 173.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费，生活补助，住房公积金；公用经费16.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.7万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的 100.59%；支出决算数比2022年度增加0.23万元，增长15.54％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数等于2022年度决算数。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出1.71万元，完成年初预算的100.59 %，同比增加0.23万元，增长15.54％。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数等于2022年度决算数。

2.公务用车运行维护费2023年度支出 1.71万元，完成年初预算的100.59%，同比增加0.23万元，增长15.54％。主要原因是：公务车使用次数增加，使加油费、维修费等支出增加。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务车使用次数增加，使加油费、维修费等支出增加。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：公务车使用次数增加，使加油费、维修费等支出增加。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，同比无增减。据统计,2023年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待费支出决算数等于2022年度决算数。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023****机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度5个项目（其中结转项目1个）支出开展绩效自评，共涉及支出9.34万元，占项目支出总额的100%。

(二) 项目支出绩效自评情况。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是：一是年初预算安排不够合理。下一步整改措施是合理制定预算支出计划，细化支出范围。

2.部分重点项目绩效自评情况。

地质灾害防治经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，成本控制有效。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。