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关于学生用笔记本的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2510601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7681 学生用笔记本 本子 | 得力/deli7681 | 本 | 300.00 | 1.5 | 450 |
| 2 | 百利文 8312 风琴包/事务包 手提包 | 百利文8312 | 个 | 300.00 | 8 | 2400 |
| 3 | 南孚 AA-4B 普通干电池 电池 | 南孚/NANFUAA-4B | 节 | 1.00 | 25 | 25 |
| 4 | 晨光 APY4R380 学生用笔记本 本子 | 晨光/M GAPY4R380 | 本 | 60.00 | 5 | 300 |
| 5 | 得力 64866 资料册 | 得力/deli64866 | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 6 | 善琏湖笔 毛笔 | 善琏湖笔善琏湖笔 | 支 | 3.00 | 28 | 84 |
| 7 | 得力 83613 云彩纸 红纸 | 得力/deli83613 | 张 | 20.00 | 3 | 60 |
| 8 | 得力 Z7503 云彩纸 A4彩纸 | 得力/deliZ7503 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 9 | 福源 精品高粱扫把 扫把头 套扫 | 福源精品高粱扫把 | 个 | 1.00 | 30 | 30 |
| 10 | 得力 3832 装订线材 装订线 | 得力/deli3832 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 11 | 齐心 B2686 胶水 固体胶 | 齐心/ComixB2686 | 支 | 12.00 | 8 | 96 |
| 12 | 晨光 APSN1256 卷笔刀/削笔器 卷笔刀 | 晨光/M GAPSN1256 | 个 | 4.00 | 6 | 24 |
| 13 | 晨光 AMPV9501 活动铅笔 铅笔 | 晨光/M GAMPV9501 | 支 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 14 | ** 500ml 文房墨汁 墨汁 | **500ml | 千克 | 1.00 | 45 | 45 |
| 15 | 博文 1925-11 PU/PVC笔记本 笔记本 | 博文/bowen1925-11 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 16 | 得力 12310 纸类标签 纸 | 得力/deli12310 | 件 | 2.00 | 200 | 400 |
| 17 | 西玛 6501-5 单据/收据/凭证 包角 | 西玛/simaa6501-5 | 包 | 8.00 | 15 | 120 |
| 18 | 西玛 L030107 单据/收据/凭证 会计凭证封皮 | 西玛/simaaL030107 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 19 | 西玛 FM125 单据/收据/凭证 档案封皮 | 西玛/simaaFM125 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 20 | 圣兰心 001 垃圾桶 | 圣兰心001 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 21 | 晨光 AXPQ2001 橡皮 | 晨光/M GAXPQ2001 | 块 | 5.00 | 4 | 20 |
| 22 | 啄木鸟 CD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANOCD-R | 张 | 120.00 | 5 | 600 |
| 23 | 晨光 TGP17516 中性笔 | 晨光/M GTGP17516 | 盒 | 25.00 | 15 | 375 |
| 24 | 格之格 NT-TH218L 碳粉 | 格之格NT-TH218L | 支 | 5.00 | 60 | 300 |
| 25 | 格之格 NT-C0300M 碳粉 | 格之格NT-C0300M | 支 | 4.00 | 50 | 200 |
| 26 | 得力 27018 文件夹 | 得力/deli27018 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
| 27 | 得力 5605 会计凭证档案盒 | 得力/deli5605 | 个 | 80.00 | 5 | 400 |
| 28 | 晨光 ADM94684 透明袋 | 晨光/M GADM94684 | 个 | 60.00 | 2 | 120 |
| 29 | 齐心 B4050 长尾夹 | 齐心/ComixB4050 | 盒 | 6.00 | 30 | 180 |
| 30 | 浩立信 装订线材/文具锥 | 浩立信/HLISON锥子 | 个 | 25.00 | 6 | 150 |
| 31 | 得力 拉杆夹 | 得力/deli5531 | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
| 32 | 得力 27035 牛皮纸档案盒 | 得力/deli27035 | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
| 33 | 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 15.00 | 16 | 240 |
| 34 | 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 35 | 胶水 | 得力/deli53576 | 支 | 3.00 | 6 | 18 |
| 36 | 中性笔 | 宝克/Baoke1888 | 盒 | 60.00 | 1.5 | 90 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 木塔力普﹒如则麦麦提
联系电话： 135****5699
传真： 0903-****064
地址： **县先拜巴扎镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-06-24
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