浦北县大成镇2025年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：****门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：****门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

****政府宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党主体责任政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推荐经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农**措施，为经济主体提供示范引导**策服务，引导和促进新型农村专业**经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（三）组织公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力**和社会保障、文化旅游、卫生健康、土地流转、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）指导基层自治。****委员会、业委会建设，组织村（居）****社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）执法监督管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指导调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等****社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）实施乡村**战略。贯彻落实中央、自治区、市、县关于实施乡村**战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

**县大成镇共有直属单位5个。其中行政单位1个，镇属非参照公****事业单位4个。行政单****人民政府。镇属非参****事业单位分别是：**县大****保障中心、****服务中心、****服务中心、******执法队。

****党政办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****办公室共5个职能股室。

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

****政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算1289.52万元，支出总预算1289.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少164.77万元，减少11.33 %，主要原因是：一是厉行节约大力减少非刚性、非急性的一般性支出，使收入预算总体有所减少，二是减少项目支出。总支出较上年减少11.33%，主要原因是单位机构改革，**整合并合理安排减少支出。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算 1289.52 万元，同比减少164.77万元，下降11.33 %。其中：

一般公共预算拨款 1289.52万元，同比减少164.77万元，下降11.33 %。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是厉行节约大力减少非刚性、非急性的一般性支出，使收入预算总体有所减少，二是减少项目支出。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算1289.52 万元，其中：基本支出1192.97 万元，占支出总预算的92.51 %，同比减少70.81万元，下降5.60 %；项目支出 96.55万元，占支出总预算的7.49%，同比减少93.96万元，下降49.32 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算 731.03万元，占支出总预算56.69％，同比增加197.75万元，增加37.08％。

（2）文化旅游体育与传媒支出0.50万元，占支出总预算 0.04%，同比减少19.13万元，下降97.45%。

（3）社会保障和就业科目支出预算 93.32 万元，占支出总预算7.24％，同比减少107.29万元，下降53.48％。

（4）卫生健康支出科目支出预算35.17万元，占支出总预算2.73％，同比减少66.60万元，下降65.44％。

（5）农林水支出358.10万元，占支出总预算27.77 %，同比减少15.94万元，下降4.26 %。

（6）住房保障科目支出预算71.40万元，占支出总预算 5.54 %，同比减少12.21万元，下降14.60％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 1192.97万元，占支出总预算的92.51 %，同比减少70.81万元，下降5.60 %。

工资福利支出预算750.18万元，占基本支出预算62.88％，同比减少46.55万元，下降5.84％。

商品和服务支出预算127.15万元，占基本支出预算 10.66％，同比减少21.70万元，下降14.58％。

对个人和家庭的补助支出预算 315.64 万元，占基本支出预算的 26.46％，同比减少2.56 万元，下降0.80％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 96.55 万元，占支出总预算的 7.49 %，同比减少 93.96万元，下降49.32 %。

工资福利支出预算33.04万元，占项目支出预算34.22％，同比增加2.68万元，增长8.83％。

商品和服务支出预算63.51万元，占项目支出预算 65.78 %，同比减少88.68万元，下降139.63％。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算 1289.52 万元，其中：基本支出预算 1192.97万元，项目支出预算 96.55 万元。具体支出预算如下：

1.行政运行690.81万元，全部是基本支出690.81 万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务40.22 万元，全部是项目支出预算。****机关****事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.其他文化和旅游支出0.50万元，全部是项目支出预算。主要用于本镇文化体育广电和旅游部门免费开放项目活动经费支出。

4.行政单位离退休7.13万元，全部是基本支出预算。****政府和财政所离退休人员独生子女补助支出和离退休人员生活补助支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.19万元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，****事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.行政单位医疗35.17万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.农村社会事业7.63万元，全部是项目支出预算。主要是用于污水垃圾处理经费项目。

8.****党支部的补助350.47万元，其中：基本支出302.27万元，项目支出48.20万元，****委员会和村党支部干部、村(居)监委干部岗位补贴及村级组织办公经费支出、村党组织服务群众专项****工作站****中心支出。

9.住房公积金 71.40 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，****事业单位职工计缴的住房公积金。

****政府性基金财政拨款情况。

我部门2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算 12.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.00万元，公务用车购置及运行费支出预算 7.50万元。

（二）2025年一般公共预算资**排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 12.50 万元，比上年预算 17.40 万元减少4.90万元，同比下降28.16 %。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费2025年预算5.00万元，同比减少2.60万元，下降34.21 %。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，减少的主要原因是厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行费2025年预算 7.50 万元，同比减少1.00 万元，下降11.76 %。其中：

（1）公务用车购置2025年预算 0 万元，与2024年预算持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算7.50万元，同比减少1.00 万元，下降11.76 %。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是厉行节约，节能减排。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行690.81万元，全部是基本支出预算。****机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算4.00万元，同比减少6.23万元，下降60.90 %，其中：集中采购4.00万元，占政府采购预算的100 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款4.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.00万元，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据**县****领导小组办公室出台的相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为5辆，实有车辆5辆，其中：应急、机要通信用车为2辆，其他用车3辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.大成镇2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金96.55万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：污水垃圾处理经费项目7.63万元，2025年度绩效目标为：年度内做好辖区范围内的生活垃圾处理工作，垃圾日产日清，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染，改善大成镇集镇人居环境，增加乡镇可持续发展的内生动力。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。