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****关于洗衣液/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于洗衣液/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:张顺
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430623
项目所在行政区划名称:**省**市华**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 华****中学
采购单位联系人和联系方式:张顺:139****3730
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****91004
采购单位预算编码:203019
三、成交信息
成交日期:2025年6月25日
总成交金额(元):9447.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市华******花园路 | 9447.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide | 508g | 20 | 6.18 | 123.6 | |
| 2 | 得力 95585 文具盒 | 得力/deli | 95585 | 6 | 15.5 | 93.0 | |
| 3 | 长江 32K作业本 | 长江 | A540 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 4 | 得力 24827 奖状纸 大红花奖状 | 得力/deli | 24827 | 10 | 10.8 | 108.0 | |
| 5 | 安格耐特 F4116 跳绳 | 安格耐特/Agnite | F4116 | 30 | 22.0 | 660.0 | |
| 6 | 迪卡侬 足球鞋 | 迪卡侬/Decathlon | 足球鞋 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 7 | 安踏 足球服 | 安踏/ANTA | 足球服 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
| 8 | 得力 22234 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22234 | 30 | 7.6 | 228.0 | |
| 9 | 得力 T3296 胶装本 | 得力/deli | T3296 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 10 | 晨光 礼品袋/盒/塑料袋 | 晨光/M G | HAGP0696 | 150 | 10.0 | 1500.0 | |
| 11 | 得力 9384 三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 得力/deli | 9384 | 30 | 1.8 | 54.0 | |
| 12 | 康丽雅 K-0107 扫把 | 康丽雅 | K-0107 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 13 | 美丽雅 HC064287 扫把 | 美丽雅/MARYYA | HC064287 | 150 | 12.0 | 1800.0 | |
| 14 | 白衣仙子 BYXZ-W88 粉笔水溶性粉笔 | 白衣仙子 | BYXZ-W88 | 100 | 20.0 | 2000.0 | |
| 15 | 航天 六角粉笔 粉笔 | 航天 | 六角粉笔 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 16 | 得力 5481 得力5481 A4快劳夹 | 得力/deli | 5481 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 17 | 火车头 5912 足球 | 火车头 | 5912 | 10 | 88.0 | 880.0 | |
| 18 | 得力/deli 3468 210*105mm会计凭证 领款凭证 付款凭证 | 得力/deli | 3468 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 19 | 洁柔/C S 可湿水抽纸无香3层120抽*6包(M号) | 洁柔/C S | 3层120抽*6包(M号) | 20 | 18.8 | 376.0 | |
| 20 | 晨光/M&G APYFG28 A5定制缝线本48页 | 晨光/M G | APYFG28 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。