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赤峰市公安局松山区分局赤峰市公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-{****5959
二、合同名称：********分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：********分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：********分局
地址：**自治区_**市_****分局****大队
联系方式：139****1056
供应商(乙方)：****
地址：****供销社楼下西侧
联系方式：199****2229
六、合同主要信息
| 1 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 2 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 3 | 密封胶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 4 | 变速箱滤网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 5 | 方向机总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1930.00 | 1930.00 |
| 6 | 机油4,采购数量：1.0000; | 1(个) | 398.00 | 398.00 |
| 7 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 8 | 变速箱油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 360.00 | 360.00 |
| 9 | 排气管接口垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 165.00 | 165.00 |
| 10 | 变速箱油底垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 115.00 | 115.00 |
| 11 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 350.00 | 350.00 |
| 12 | 方向机外球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
| 13 | 松锈剂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 14 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 15 | 机油1,采购数量：2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 16 | 氟,采购数量：3.0000; | 3(个) | 60.00 | 180.00 |
| 17 | 刹车灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 18 | 化清,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 19 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 15.00 | 30.00 |
合同金额： 4938.00元，大写(人民币)：肆仟玖佰叁拾捌元整
七、本次验收内容
| 1 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 2 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 3 | 密封胶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 4 | 变速箱滤网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 5 | 方向机总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1930.00 | 1930.00 |
| 6 | 机油4,采购数量：1.0000; | 1(个) | 398.00 | 398.00 |
| 7 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 8 | 变速箱油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 360.00 | 360.00 |
| 9 | 排气管接口垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 165.00 | 165.00 |
| 10 | 变速箱油底垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 115.00 | 115.00 |
| 11 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 350.00 | 350.00 |
| 12 | 方向机外球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
| 13 | 松锈剂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 14 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 15 | 机油1,采购数量：2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 16 | 氟,采购数量：3.0000; | 3(个) | 60.00 | 180.00 |
| 17 | 刹车灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 18 | 化清,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 19 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 15.00 | 30.00 |
合同金额： 4938.00元，大写(人民币)：肆仟玖佰叁拾捌元整
八、验收日期：2025年06月25日
九、验收组成员：许波、刘占立
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
********分局
2025年06月25日
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