2024年度海南热带雨林国家公园入口社区项目（南圣入口社区、毛阳入口服务基地）资金绩效自评报告

2024年度**热带****社区

****社区、****基地）资金绩效

自评报告

一、项目概况

项目主要建设内容：本****社区、****基地、8个雨林驿****基地****社区道路改造工程。该项目建设工期为450天，总投资59572.45万元（工程费49331.27万元，工程其他费6918.71万元，预备费2743.51万元，建设单位管理费578.96万元）

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为了保护**热带雨林生态系统的原真性和完整性，降低人为因素对热带雨林的影响，****政府提出构建“四门一心”旅游服务体系，对入口功能优化配置，将公交系统与社会车辆进行分控管理，实现机动车低碳减排、游客绿色健康出行。四门分别为：南门，****服务区；西北门，****服务区；市区入口，即**市互通高速出入口；**境内通用机场。一心，****社区****中心。本项目的建设就是在以上非常迫切和现实需要的背景下提出来的。

（二）项目资**排落实、总投入等情况

项目总额59572.45万元，2024年度专项债预算金额（万元）20000万元，由市财政局拨付到位。

（三）项目资金实际使用情况

2024年度下达项目资金20000万元，已支付金额19865.83万元，执行率99.33%。

三、项目组织实施情况

**热带****社区****社区、****基地）项目已完成建设进度15%，累计支付19865.83万元。

四、项目绩效情况

**热带****社区****社区、****基地）项目已完成建设进度15%，其中：

（一）数量指标

1.****基地:1.**广场:施工完成100%；2.车库:地下室主体工程完成100%3.访客中心:土方开挖完成60%，支护桩完成100%；4.换乘中心:停车场土方回填完成80%。

2.****社区：1.临建工程:施工围挡完成70%，办公区板房完成100%，民工生活区完成100%；2.场坪:G1地块清表完成50%，G2地块清表完成80%。

3.驿站：1.朱德亭:铺装区域硬化完成100%；2.登高点:施工围挡完成100%；3.观景台:施工围挡安装完成100%。

4.毛丹桥：桥梁工程:6根全部预制完成，张拉完成。

（二）经济效益指标

该项目2024年专项债券资金产生的利息已全额按时支付。

（三）环境效益指标

项目施工期内未发生工程弃土随意倾倒事故。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.预计2025.7.1****广场、****中心周边绿化，达到参观条件

2.预计2025.****.1****广场、地下车库、****中心、换乘中心主题结构及部分室外绿化，达到局部使用条件。

3.督促代管单位加快项目建设进度，确保完成计划时间内资金支出。

附件：**热带****社区****社区、****基地）绩效目标表