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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王恩婵
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654323
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县西**福锦路
采购单位联系人和联系方式:阿依昆:182****6617
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****94348
采购单位预算编码:037001
三、成交信息
成交日期:2025年6月25日
总成交金额(元):2594 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县城镇人民西路 | 2594.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 好媳妇 4842 胶棉拖把 | 好媳妇 | 4842 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
| 2 | 妙洁 清洁刷 刷子 | 妙洁/magic | 清洁刷 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 3 | 妙洁 天然乳胶耐用型手套 家务手套 | 妙洁/magic | 天然乳胶耐用型手套 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 4 | 洁丽雅 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | 素色毛巾 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 5 | 老管家 84消毒液 家居消毒液 | 老管家 | 84消毒液 | 34 | 8.0 | 272.0 | |
| 6 | 得力 18276-02 其它插座 | 得力/deli | 18276-02 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 7 | 得力 DL358007 拆信刀/切纸刀 | 得力/deli | DL358007 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 8 | 茶花 脸盆 | 茶花 | 脸盆 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 9 | 茶花 303001 垃圾袋 | 茶花 | 303001 | 9 | 14.0 | 126.0 | |
| 10 | 得力 9175 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 9175 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 11 | 得力 SK103 白板笔 | 得力/deli | SK103 | 10 | 19.0 | 190.0 | |
| 12 | 得力 7283 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 7283 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 13 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 14 | 得力 1559 专用计算器 | 得力/deli | 1559 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
| 15 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 好媳妇拖把 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
| 16 | 得力 33509 档案盒 | 得力/deli | 33509 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 17 | 晨光 ABS92601 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | ABS92601 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 18 | 晨光 轻便夹 | 晨光/M G | 长尾夹 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 19 | 晨光 AGPA2204 中性笔 | 晨光/M G | AGPA2204 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
| 20 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 晨光/M G | ABS92616 | 11 | 1.0 | 11.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: