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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5105
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中牧股份 金属针管 | 20 | 700.0 | 中牧股份/CAHIC\10支/盒 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝天 脚套 | 250 | 500.0 | 蓝天\均码 | 验收通过 | |
| 3 | 渝宏冠 橡胶手套 | 500 | 750.0 | 渝宏冠\乳胶手套 | 验收通过 | |
| 4 | 上和元 二氯粉 | 15 | 750.0 | 上和元\包 | 验收通过 | |
| 5 | 美康 过硫酸氢钾复合物 | 70 | 4200.0 | 美康\250G | 验收通过 | |
| 6 | 涂泰克 防护服 | 100 | 1500.0 | 涂泰克\XL | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |