荥经县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）****职能简介

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.统筹协调全县经济社会发展，负责监测和预测预警宏观经济和社会发展态势。

3.研究财政、货币政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。

4.推进落实国家、省、市区域协调发展战略，组织拟订县域区域协调发展战略、规划和重大政策。

5.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

6.贯彻实施国家、省、市有关价格的法律法规和方针政策，拟订价格改革实施意见。

7.负责全县固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。指导全县工程咨询业发展。

8.负责编制重大项目规划、年度计划，组织省、市、县重点项目申报。

9.组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。

10.研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

11.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、**安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

12.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

13.推进实施可持续发展战略，组织拟订并协调实施**节约和综合利用、发展循环经济的规划**策措施。

14.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针、政策和法律、法规。

15.**有关部门拟订民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划，**有关部门制定加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

16.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

17.负责铁路、机场等综合交通的规划制定和发展协调，组织协调和处理全县铁路项目前期工作和建设过程中涉及的重大问题。

18.负责组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

19.承****领导小组办公室、****小组办公室、县****领导小组办公室、县推****领导小组办公室、县融入********领导小组办公室、****办公室等有关具体工作。

20.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21.完**委、县政府交办的其他工作。

（二）****2025年重点工作

1.全力以赴稳经济

（1）制定《2025年全县经济工作要点》，统筹安排全年经济社会各项工作。（2）常态化开展经济运行分析调度，全力以赴稳住经济基本盘，确保全县经济运行稳中有升。（3）起草《关于2025年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》《关于**县2025年国民经济和社会发展计划执行情况及2026年国民经济和社会发展计划草案的报告》，并按照要求提交审议。

2.四向发力谋发展

（1）持续开展跑项争资工作，协调相关部门做好中央预算内投资、地方政府专项债券项目和国债项目申报工作，力争2025年获得更多项目资金支持。（2）做好中、省预算内项目、地方政府专项债项目和国债项目的跟踪监测工作，确保争取到的项目及时开工建设，资金支付达到相关要求。（3）加大省、市项目的督促力度，力争完成省市下达的目标任务。（4）适时组****保障部门协调会商，提前梳理汇总近三年我县项目用地指标需求量，根据相应发展需求，合理分配安排用地指标，真正把有限的**用在大项目、好项目上。（5）严把审批关口，严审相关资料要件，把好审批立项重要节点，做到依法审批、高效审批，提升审批质效，为项目稳定有序推进提供有力保障。（6）加强监管工作，提升招投标监管质效，构建招投标事前事中事后全流程监管闭环，营造公平公正交易环境。

3.多管齐下保能源

（1）继续做好大熊猫国家公园小水电清理退出后续收关工作，确保该项工作顺利圆满完成。（2）继续做好节能审查工作，严控“两高”项目盲目上马，从严有效控制新增用能，确保2024年能耗双控目标顺利完成。（3）继续做好“十四五”特高压工程建设期间安全工作，****电站早日复工建设。（4）积极推进荥河自供区的接收工作，启动烈士自供区农网升级改造工作，确保当地群众用电安全。（5）做好全县水电工程竣工验收工作，确保2025年底前全面完成全县水电工程竣工验收工作。

4.坚决筑牢粮食底线

（1）落实粮食安全党政同责，着力提升粮食储备管理、市场流通、应急保障能力，确保区域内粮食安全。（2）精心组织储备粮油轮换，落实新增粮食储备规模任务，加强政策性粮油储备业务指导和安全监管，严格落实粮食流通领域执法监督工作，做好库存粮食和新收获粮食质量监测工作，坚决守住行业安全底线。（3）压实安全生产责任，加强安全生产（储粮）监管，杜绝发生安全生产和安全储粮事故。（4）****储备库物资出入库工作，全力保障防汛物资及时到位，并及时更新物资系统和台账，确保物资账实相符。

5.多策并用稳市场

（1）加强价格监测，严密监视主副食品市场价格动态，确保价格运行在合理区间。（2）规范行政事业性收费、经营服务性收费，严格执行国家、省、市管理、下放、取消、放开收费项目及减免降低收费标准的政策，加强我县行政事业性和服务性收费管理工作，建立并严格执行收费清单公示制度。

6.全力以赴保重建

常态化开展灾后重建项目分析调度工作，每周对在建项目进行现场督查，督促未完工单位加快工程建设，同时完工项目要加快竣工验收和决算，确保2025年灾后重建项目全面完工并投入使用。

7.多边协同促协作

（1****园区**，为川藏经济协作提供产业支撑。并继续对接**市。根据环评调整后的规划布局完善报告，****园区规划环评修编调整。（2）加大对藏茶产业的扶持力度，提高藏茶产品的附加值和市场竞争力。加强与**地区在藏茶销售、茶文化推广等方面的**，共同打造川藏地区的特色茶产业。（3）加强康养项目的规划和建设，提升康养服务的质量和水平。打造具有川藏特色的康养品牌，提高**县康养产业的市场知名度和美誉度。（4）继****服务处进行沟通联系，谋划组织离退休干部来荥开展中长期疗养活动。

8.多途共进助生态价值转化

（1）完成《**县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制。（2）按照**市和**县生态产品价值实现机制试点实施方案，推进重点工作和项目建设。（3）全面整合县级相关部门政策，尽快出台生态产品价值实现扶持办法。（4）深入推进生态产品价值实现工作，以成功创建全省第二批生态产品价值实现机制试点县为契机，围绕点位打造和项目推进，扎实推进各项工作，打造**生态价值转化样板区。（5）在《**县打造**生态价值转化样板区2024年重点工作任务清单》的基础上，进一步明确示范点位和编制2025年重点工作。（6）加快探索“一核算、一扶持、一考核”等办法，****研究院**，完成全县生态资产（GEP）评估，探索后续碳汇、融资等方面的结果运用。（7）探索建立GDP和GEP“双核算、双运行”生态经济考评体系，助力完善绿色政绩考核制度。

二、部门预算单位构成

我局现有下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个，其他事业单位1个，下属事业单位为**县****促进中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。2025年部门预算收入总数695.68万元,较2024年部门预算收入总数918.85万元,下降24.29%。

（一）收入预算情况

****2025年部门预算收入总数695.68万元,其中:上年结转176.78万元,占25.41%;一般公共预算拨款收入518.9万元,占74.59%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算695.68万元,其中:基本支出518.9万元,占74.59%;项目支出176.78万元,占25.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

****2025年财政拨款收支总预算695.68万元,比2024年财政拨款收支总预算减少223.17万元，原因为项目数量减少、项目资金减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入518.9万元、上年结转176.78万元。支出包括:一般公共服务支出482.99万元,社会保障和就业支出76.36万元, 卫生健康支出26.33万元，节能环保支出70.54万元和住房保障支出39.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2025年一般公共预算当年拨款695.68万元,比2024年财政拨款收支总减少223.17万元。原因为项目数量减少、项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

****2025年一般公共预算基本支出695.68万元,其中:

一般公共服务支出482.99万元,占69.43%；社会保障和就业支出76.36万元,占10.98%；卫生健康支出26.33万元，占3.78%；节能环保支出70.54万元，占比10.14%；住房保障支出39.46万元，占5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为144.57万元，主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为232.18万元，主要用于：事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）2025年预算数为106.24万元，主要用于：其他发展与改革事务支出。

4.社会****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为2.14万元，主要用于：****事业单位离退休人员经费支出。

5.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为49.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为24.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.52万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

8.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.95万元，主要用于：****事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.****行政事业单位****事业单位医疗（项）2025年预算数为17.47万元，主要用于：****事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.17万元，主要用于：****事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.74万元，主要用于：****事业单位医疗方面的支出。

12.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2025年预算数为70.54万元，主要用于：减排专项资**排的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.46万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

****2025年一般公共预算基本支出518.9万元,其中:人员支出453.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出65.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2025年“三公”经费财政拨款预算数4.533万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.533万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2025年****无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2025年公务接待费预算安排4.533万元,与2024年预算下降20元。主要原因是按照党中央、****政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

2025年公务****机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车运行维护费预算未安排资金,较2024年预算下降4.035万元。主要原因是我局编制预算时公务用车为0辆，越野车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2025****政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2025年，********机关运行经费财政拨款预算为65.04万元，比2024年预算增加26.04万元，增长66.77%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

****政府采购情况

****2025年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，****所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年****开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算695.68万元。其中：人员类项目24个，涉及预算453.86万元；运转类项目5个，涉及预算65.04万元；特定目标类项目3个，涉及预算176.78万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指****事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):****事业单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指单位用于其他发展与改革事务支出。

6.社会****行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指****事业单位离退休经费的支出。

7.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,****事业单位离退休方面的支出。

10.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指****事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

11.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

12.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指****事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.卫****行政事业单位医疗****事业单位医疗支出(项):****事业单位医疗方面的支出。

14.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):减排专项资**排的支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入****预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表