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关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NH417********52801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 本 | 20.00 | 6 | 120 |
| 2 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
| 3 | 得力 78985 文件栏 | 得力/deli78985 | 件 | 10.00 | 50 | 500 |
| 4 | 得力 7576 奖状/证书 | 得力/deli7576 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 5 | 得力 8553 轻便夹 | 得力/deli8553 | 筒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 6 | 三星 PM883 固态硬盘 | 三星/SamsungPM883 | 个 | 2.00 | 350 | 700 |
| 7 | 友日久 KAHA-16-32-24 胶带/胶纸/胶条 | 友日久/YOURIJIUKAHA-16-32-24 | 卷 | 30.00 | 15 | 450 |
| 8 | 爱国者 CD-RW 光盘 | 爱国者/aigoCD-RW | 桶 | 1.00 | 100 | 100 |
| 9 | 得力 2054 美工刀 | 得力/deli2054 | 把 | 35.00 | 1 | 35 |
| 10 | 得力 6058 剪刀 | 得力/deli6058 | 把 | 5.00 | 8 | 40 |
| 11 | 金蝶 BCBQ516 奖状/证书/荣誉证书 | 金蝶/kingdeeBCBQ516 | 本 | 40.00 | 20 | 800 |
| 12 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 13 | 绿联 2进1出 网络切换器 | 绿联/Ugreen2进1出 | 套 | 3.00 | 100 | 300 |
| 14 | 铭大金碟 PP袋 光盘袋 | 铭大金碟PP袋 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 15 | 得力 6796 中性笔 | 得力/deli6796 | 支 | 11.00 | 5 | 55 |
| 16 | 晨光 FXP96364 橡皮 | 晨光/M GFXP96364 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 17 | 疯狂森林 会议记录簿 记事本 | 疯狂森林会议记录簿 | 本 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 18 | 绿联 30346 电脑切换器/分配器 打印机电脑切换器 | 绿联/Ugreen30346 | 个 | 5.00 | 100 | 500 |
| 19 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 20 | **驹 5535 档案盒会计档案盒 进口牛皮纸资料盒 a4档案加厚无 5公分会计档案盒 | **驹5535 | 个 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 21 | 巨威 TN1035/LT201 墨粉/碳粉 | 巨威TN1035/LT201 | 支 | 50.00 | 80 | 4000 |
| 22 | 得力 GT2 按动中性笔GT2黑色 | 得力/deliGT2 | 盒 | 15.00 | 36 | 540 |
| 23 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 把 | 15.00 | 8 | 120 |
| 24 | 得力 S999-6B 铅笔 | 得力/deliS999-6B | 盒 | 25.00 | 10 | 250 |
| 25 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 15.00 | 3 | 45 |
| 26 | 得力 GT164 替芯/铅芯 | 得力/deliGT164 | 盒 | 20.00 | 22 | 440 |
| 27 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21553 | 包 | 25.00 | 4 | 100 |
| 28 | 得力 8556A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556A | 盒 | 15.00 | 10 | 150 |
| 29 | 宝克 MP510 记号笔/粗笔 | 宝克/BaokeMP510 | 盒 | 12.00 | 40 | 480 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 闫凯
联系电话： 180****0993
传真：
地址： 喀拉玛盖****学校
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-06-26
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