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中共陕西省委机要印务中心中共陕西省委机要印务中心文具直接订购采购合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：SCHT-2025-390858
二、合同名称：****文具直接订购采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****采购订单
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**省**市**区建国路21号
联系方式：173****5245
供应商(乙方)：****
地址：**省**市**区**中路19号鹏博大厦B座2101室
联系方式：136****8355
六、合同主要信息
| 1 | 桌面文件柜 | 5(个) | 170.00 | 850.00 |
| 2 | 保温壶 | 2(个) | 167.00 | 334.00 |
| 3 | 电水壶 | 3(台) | 158.00 | 474.00 |
| 4 | 干电池 5号 | 1(盒) | 150.00 | 150.00 |
| 5 | 干电池 7号 | 1(盒) | 144.00 | 144.00 |
| 6 | 宝克中性笔 | 5(盒) | 50.00 | 250.00 |
| 7 | 闪迪U盘 | 5(个) | 38.00 | 190.00 |
| 8 | 中性笔 | 5(盒) | 30.00 | 150.00 |
| 9 | 杀虫剂 | 20(瓶) | 25.00 | 500.00 |
| 10 | 订书器 | 7(个) | 25.00 | 175.00 |
| 11 | 橡皮筋 | 25(袋) | 23.80 | 595.00 |
| 12 | 走珠笔 | 5(盒) | 15.90 | 79.50 |
| 13 | 马桶刷套装 | 6(套) | 14.90 | 89.40 |
| 14 | 标签纸 | 10(卷) | 13.00 | 130.00 |
| 15 | 电蚊香液 | 24(套) | 11.00 | 264.00 |
| 16 | 洁厕剂 | 6(瓶) | 10.90 | 65.40 |
| 17 | ** | 5(盒) | 10.00 | 50.00 |
| 18 | 剪刀 | 8(个) | 8.60 | 68.80 |
| 19 | 抹布 | 20(条) | 6.00 | 120.00 |
| 20 | 便池除臭芳香剂 | 30(包) | 5.00 | 150.00 |
| 21 | 拔钉器 | 9(个) | 4.50 | 40.50 |
| 22 | 标签贴 | 10(包) | 4.20 | 42.00 |
| 23 | 胶水 | 20(瓶) | 3.27 | 65.40 |
| 24 | 原子印油 | 10(瓶) | 2.80 | 28.00 |
| 25 | 得力中性笔 | 38(支) | 0.90 | 34.20 |
合同金额： 5039.20元，大写(人民币)：伍仟零叁拾玖元贰角
七、本次验收内容
| 1 | 桌面文件柜 | 5(个) | 170.00 | 850.00 |
| 2 | 保温壶 | 2(个) | 167.00 | 334.00 |
| 3 | 电水壶 | 3(台) | 158.00 | 474.00 |
| 4 | 干电池 5号 | 1(盒) | 150.00 | 150.00 |
| 5 | 干电池 7号 | 1(盒) | 144.00 | 144.00 |
| 6 | 宝克中性笔 | 5(盒) | 50.00 | 250.00 |
| 7 | 闪迪U盘 | 5(个) | 38.00 | 190.00 |
| 8 | 中性笔 | 5(盒) | 30.00 | 150.00 |
| 9 | 杀虫剂 | 20(瓶) | 25.00 | 500.00 |
| 10 | 订书器 | 7(个) | 25.00 | 175.00 |
| 11 | 橡皮筋 | 25(袋) | 23.80 | 595.00 |
| 12 | 走珠笔 | 5(盒) | 15.90 | 79.50 |
| 13 | 马桶刷套装 | 6(套) | 14.90 | 89.40 |
| 14 | 标签纸 | 10(卷) | 13.00 | 130.00 |
| 15 | 电蚊香液 | 24(套) | 11.00 | 264.00 |
| 16 | 洁厕剂 | 6(瓶) | 10.90 | 65.40 |
| 17 | ** | 5(盒) | 10.00 | 50.00 |
| 18 | 剪刀 | 8(个) | 8.60 | 68.80 |
| 19 | 抹布 | 20(条) | 6.00 | 120.00 |
| 20 | 便池除臭芳香剂 | 30(包) | 5.00 | 150.00 |
| 21 | 拔钉器 | 9(个) | 4.50 | 40.50 |
| 22 | 标签贴 | 10(包) | 4.20 | 42.00 |
| 23 | 胶水 | 20(瓶) | 3.27 | 65.40 |
| 24 | 原子印油 | 10(瓶) | 2.80 | 28.00 |
| 25 | 得力中性笔 | 38(支) | 0.90 | 34.20 |
合计金额： 5039.20元，大写(人民币)：伍仟零叁拾玖元贰角
八、验收日期：2025年06月27日
九、验收组成员：任晓勇、刘艳珍、李燕京
十、验收意见：验收合格。
十一、其他补充事宜：
****
2025年06月26日
招标进度跟踪
2025-06-30
2025-06-26
验收公告
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当前信息
2025-06-26
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