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关于票夹/长尾夹的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********485********2025001604
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8486 票夹/长尾夹 | 得力/deli8486, | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 2 | DAWN WALKER 101338信号旗 | DAWN WALKER101338, | 面 | 200.00 | 1.1 | 220 |
| 3 | 摩腾 RA0080-K口哨 | 摩腾/MoltenRA0080-K, | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
| 4 | 宝克 PS1920 替芯/铅芯 | 宝克/BaokePS1920, | 盒 | 1.00 | 15.39 | 15.39 |
| 5 | 得力 30335 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30335, | 卷 | 1.00 | 12.61 | 12.61 |
| 6 | 闪迪 SDDDC4-064G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDDDC4-064G-Z46, | 只 | 1.00 | 60 | 60 |
| 7 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli0017, | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 8 | 3M 200c 胶带/胶纸/胶条/双面胶带 | 3M200c, | 卷 | 10.00 | 3 | 30 |
| 9 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 支 | 24.00 | 3.2 | 76.8 |
| 10 | 晨光 AGPK3508 水性笔 学生文具 办公用品 黑色 1盒12支装 | 晨光/M GAGPK3508, | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨宇星
联系电话： 189****4258
传真：
地址： ****广场1栋8楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于票夹/长尾夹的网上超市合同(52010325536485325005002025001604).pdf下载预览
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2025-06-27
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