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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM95092 文件夹 | 10 | 85.0 | 晨光/M G\ADM95092 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30200 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 150.0 | 得力/deli\30200 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 17 | 187.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5531 得力(deli) 5531 拉杆夹 | 5 | 37.5 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |