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当涂县消防救援大队关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0571
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 53579 胶水（502） | 12 | 112.8 | 得力/deli\53579 | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 HP 46 墨盒 | 20 | 1680.0 | 惠普/HP\HP 46 | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 Q2612A/12a 国产硒鼓 | 10 | 980.0 | 惠普/HP\Q2612A/12a | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 47 墨盒 | 15 | 1275.0 | 惠普/HP\47 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池 | 8 | 94.4 | 南孚/NANFU\5号无汞碱性电池 | 验收通过 | |
| 6 | 尚美德 木质衣架（10个/把） | 10 | 368.0 | 尚美德\木质 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9200 笔筒/座/插/架 | 4 | 156.0 | 得力/deli\9200 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B2163文件盘 | 5 | 340.0 | 齐心/Comix\B2163 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 78994 四联文件框 | 5 | 550.0 | 得力/deli\78994 | 验收通过 | |
| 10 | 甲骨文天之印 A4 160g 相片纸 | 30 | 555.0 | 甲骨文天之印\A4 160g | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 Q312报告夹/抽杆夹 | 30 | 591.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 晶纯A4 70g 打印/复印纸 | 80 | 1840.0 | 齐心/Comix\晶纯A4 70g | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 晶纯 A3 70g 打印/复印纸 | 8 | 368.0 | 齐心/Comix\晶纯 A3 70g | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 资料册PF60AK | 20 | 320.0 | 齐心/Comix\PF60AK | 验收通过 | |
| 15 | 妙洁 MBGRMC2+1 垃圾袋 | 50 | 490.0 | 妙洁/magic\MBGRMC2+1 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 GP1008 中性笔 | 5 | 126.5 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ahyy****296
招标进度跟踪
2025-06-27
验收公告
当涂县消防救援大队关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-05-07
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