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西藏分公司总部7月办公物资采购需求
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****公司总部7月办公物资采购需求
2025-06-29 18:15:44
需求信息
| 需求编号 | 公司名称 | 成交模式 |
| **** | **** | 总价模式 |
| 成交明细 | 付款方式 | 成交后到货天数 |
| 见下方商品信息清单 | 票据 | 6天 |
| 发票类型 | 收货地址 | 税率要求 |
| 专票 | **自治区**市**区八一镇财**光 | 无要求，税率不同按税前价评标标书代写 |
| 支付周期 | 报价截止时间标书代写 | 采购需求审批单 |
| 1个月 | 2025-07-03 10:08:00 | 查看 |
采购方信息
采购方资料
发票抬头: ****
纳税人识别号: 915********804264E
注册地址: **市**区一环路东四段8号
注册电话: 028-****1712
开户银行: ****银行**第二支行
银行账号: 510********050669266
发票类型: 专票
发票备注:
| 项目名称 | 分局名称 |
| ****公司总部 | ****公司 |
| 需求发布人 | 联系电话 |
| 何薇 | 182****3019 |
| 收货联系人 | 联系电话 |
| 何薇 | 182****3019 |
| - | 招标备注 |
| - | - |
需求澄清
商品明细
| 图片1 | 胶棒 | 得力 | 一盒12个 | 3.0 | 盒 | 36g | |||
| 图片2 | 墨盒 | LT2451打印机 | 3.0 | 个 | |||||
| 图片3 | 收据本 | 常规 | 1.0 | 本 | |||||
| 图片4 | 液体胶 | 得力 | 125ml | 10.0 | 瓶 | ||||
| 图片5 | 电池 | 南孚 | 5号，1盒10对 | 1.0 | 盒 |
附件（6）
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附件_518940361_329079854.png下载预览
附件_518940361_329079857.png下载预览
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附件_518940361_329079858.png下载预览
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招标进度跟踪
2025-06-30
2025-06-29
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