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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8290
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 固体胶 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 宝克 PC-1048 中性笔 | 2 | 48.0 | 宝克/Baoke\PC-1048 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6009-S 剪刀 | 10 | 50.0 | 得力/deli\6009-S | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 SDDDC4-128G-Z46 U盘 | 1 | 120.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4-128G-Z46 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |