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龙里县湾滩河学区服务中心关于包装用纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9445
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 迈爽 4638 加厚皱纹纸 手工DIY包装用纸 | 100 | 300.0 | 迈爽\4638 | 验收通过 | |
| 2 | 智力神童 ZLST-1857 亮面 光面 4K卡纸 环创材料 彩纸 折纸 剪纸 200g | 500 | 400.0 | 智力神童/ZHILISTG\ZLST-1857 | 验收通过 | |
| 3 | 易利丰 4K 4k精品****幼儿园学生手工卡纸 | 500 | 500.0 | 易利丰/elifo\4K | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 | 100 | 600.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 5 | 奥文 AZ1165 奥文加厚4K素描纸20张一包 | 50 | 725.0 | 奥文\AZ1165 | 验收通过 | |
| 6 | 霞光 不干胶标签过塑膜A4/A3 6丝 7丝 8丝 10丝 | 10 | 600.0 | 霞光\A4/A3 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30325 宽4.8/6cm明胶打包胶带 | 50 | 375.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光双头记号笔MG2130一盒/12支 | 10 | 350.0 | 晨光\MG2130 | 验收通过 | |
| 9 | 得力2011-2066美工刀 刀片 | 50 | 500.0 | 得力/deli\2053 | 验收通过 | |
| 10 | 得力0011-0024不锈钢订书钉 大头针 回形针 图钉 | 20 | 50.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 付洁
招标进度跟踪
2025-06-30
验收公告
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当前信息
2025-06-09
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