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合肥滨湖国有资本运营控股集团有限公司关于名片盒/本/夹/册的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7962
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 文件夹资料册A4透明插页资料收纳册档案整理收纳册 | 5 | 61.5 | 晨光/M G\94814 | 验收通过 | |
| 2 | 晨鸣 丽星 70g A4 蓝丽星打印纸复印纸白纸草稿纸整箱办公用 打印/复印纸 | 4 | 656.0 | 晨鸣/CHENMING\丽星 70g A4 | 验收通过 | |
| 3 | 恒源 HY1809 档案袋 文件袋 | 100 | 115.0 | 恒源\HY1809 | 验收通过 | |
| 4 | 华为 笔记本电脑 华为MateBook14 酷睿Utra5 32G 1T+蓝牙鼠标 | 1 | 6499.0 | 华为/Huawei\MATEBOOK 14 | 验收通过 | |
| 5 | 报销封面 财务会计记账凭证封面 增值税专用抵扣联进 单据/收据/凭证 | 2 | 80.0 | 无品牌\报销封面 | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 整箱水 | 5 | 175.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 7 | 维达 V2239 超韧抽纸3层130抽6包/提面巾纸抽餐巾纸 | 16 | 280.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号电池 7号电池 传应23A电池 电池/电力配件 | 48 | 115.2 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM94814 档案盒 文件盒 A4档案盒 文件收纳整理 55mm | 36 | 352.8 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 谈飞
招标进度跟踪
2025-06-30
验收公告
合肥滨湖国有资本运营控股集团有限公司关于名片盒/本/夹/册的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-06-23
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