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2025年始兴县农业农村局（本级）部门预算
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2025年****（本级）部门预算
发布日期：****0630
目 录
第一部分 ****（本级）概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****（本级）概况
一、主要职责
****（本级）贯彻落实党中央、****市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、****基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民**经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。
（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。
（八）组织农业**区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种**的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，加强有关农业生产资料监管。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资**排和监督管理。
（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）牵头开展农业对外**工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流**，参与执行有关农业援外项目。
****农业农村局承担牵头开展防止返贫监测和帮扶、组织拟订乡村**有关帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶、研究提出县级财政衔接推进乡村**相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。县农业农村局扶贫相关职责相应调整。
****县委、****农业农村局交办的其他任务。
****农业农村局职能转变要求调整为：县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村**为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。
1．推动实现巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。
2．加强对全县乡村**促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道。推动实现共同**，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
3．统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。
4．加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
（十****管理局有关职责分工。
1．县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，****管理局监督管理。
2．县农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
3．县农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。
4．两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作街接，形成监管合力。
二、部门机构设置
********办公室、股室13个，****办公室、法规与改革股、财务与发展规划股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农业**经济股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医屠宰与渔业管理股、农田建设管理股、科技教育和市场信息化股、执法股、人事股、帮扶****办公室）和5个下属单位****研究所、始****控制中心、****总站、****保护站、**县农产品****检测站（参公）)。
三、部门预算构成
本部门预算为本级预算，我局下属5个事业单位预算纳入本级预算统一管理。下属单位具体包括：****研究所、始****控制中心、****总站、****保护站、**县农产品****检测站（参公）。
单位名称：****（本级） 单位：万元
第二部分 2025年部门预算表
表1
收支总体情况表
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 15,471.91 | 一、一般公共服务支出 | 67.50 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 441.32 | ||
| 九、卫生健康支出 | 60.88 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 11,021.11 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、**勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然**海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 120.29 | ||
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 二十三、其他支出 | 3,760.81 | ||
| 本年收入合计 | 15,471.91 | 本年支出合计 | 15,471.91 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 15,471.91 | 支出总计 | 15,471.91 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
单位名称：****（本级） 单位：万元
表2
收入总体情况表
| 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 | 附属单 | 用事业 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 | ||||
| 合计 | 15,471.91 | 11,711.10 | 3,760.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | ****办公厅（室） | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.32 | 441.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 428.61 | 428.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****501 | 行政单位离退休 | 245.43 | 245.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老 | 122.12 | 122.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****506 | 机关事业单位职业年金 | 61.06 | 61.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****801 | 死亡抚恤 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****999 | 其他社会保障和就业支 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.88 | 60.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.88 | 60.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 54.85 | 54.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11,021.11 | 11,021.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 | 附属单 | 用事业 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 | ||||
| 21301 | 农业农村 | 6,442.38 | 6,442.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政运行 | 1,192.91 | 1,192.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****104 | 事业运行 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****106 | 科技转化与推广服务 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****108 | 病虫害控制 | 75.40 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****109 | 农产品质量安全 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****110 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****119 | 防灾救灾 | 59.32 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****122 | 农业生产发展 | 2,241.92 | 2,241.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****124 | 农村**经济 | 561.64 | 561.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****126 | 农村社会事业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****135 | 农业生态**保护 | 728.11 | 728.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****153 | 耕地建设与利用 | 174.96 | 174.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | 其他农业农村支出 | 1,321.34 | 1,321.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 | 3,839.27 | 3,839.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****504 | 农村基础设施建设 | 2,198.74 | 2,198.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****505 | 生产发展 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****507 | 贷款奖补和贴息 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 | 1,614.40 | 1,614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 718.86 | 718.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****701 | 对村级公益事业建设的 | 488.96 | 488.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****799 | 其他农村综合改革支出 | 229.90 | 229.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****999 | 其他农林水支出 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.29 | 120.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 | 附属单 | 用事业 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 120.29 | 120.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 120.29 | 120.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,760.81 | 0.00 | 3,760.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专 | 3,760.81 | 0.00 | 3,760.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****402 | 其他地方自行试点项目 | 3,760.81 | 0.00 | 3,760.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
单位名称：****（本级） 单位：万元
表3
支出总体情况表
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 | 对附属单位补助 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 15,471.91 | 1,805.40 | 13,666.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | ****办公厅（室）及 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.32 | 441.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 428.61 | 428.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****501 | 行政单位离退休 | 245.43 | 245.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保 | 122.12 | 122.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴 | 61.06 | 61.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****801 | 死亡抚恤 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.88 | 60.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.88 | 60.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 54.85 | 54.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11,021.11 | 1,182.91 | 9,838.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 6,442.38 | 1,182.91 | 5,259.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政运行 | 1,192.91 | 1,182.91 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 | 对附属单位补助 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| ****104 | 事业运行 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****106 | 科技转化与推广服务 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****108 | 病虫害控制 | 75.40 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****109 | 农产品质量安全 | 16.58 | 0.00 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****110 | 执法监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****119 | 防灾救灾 | 59.32 | 0.00 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****122 | 农业生产发展 | 2,241.92 | 0.00 | 2,241.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****124 | 农村**经济 | 561.64 | 0.00 | 561.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****126 | 农村社会事业 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****135 | 农业生态**保护 | 728.11 | 0.00 | 728.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****153 | 耕地建设与利用 | 174.96 | 0.00 | 174.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | 其他农业农村支出 | 1,321.34 | 0.00 | 1,321.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 3,839.28 | 0.00 | 3,839.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****504 | 农村基础设施建设 | 2,198.75 | 0.00 | 2,198.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****505 | 生产发展 | 25.38 | 0.00 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****507 | 贷款奖补和贴息 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔 | 1,614.40 | 0.00 | 1,614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 718.86 | 0.00 | 718.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****701 | 对村级公益事业建设的补 | 488.96 | 0.00 | 488.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****799 | 其他农村综合改革支出 | 229.90 | 0.00 | 229.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 20.59 | 0.00 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****999 | 其他农林水支出 | 20.59 | 0.00 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.29 | 120.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.29 | 120.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 120.29 | 120.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,760.81 | 0.00 | 3,760.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 | 对附属单位补助 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项 | 3,760.81 | 0.00 | 3,760.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****402 | 其他地方自行试点项目收 | 3,760.81 | 0.00 | 3,760.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
单位名称：****（本级） 单位：万元
表4
财政拨款收支总体情况表
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 11,711.10 | 一、一般公共服务支出 | 67.50 |
| 二、政府性基金预算 | 3,760.81 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 441.32 | ||
| 九、卫生健康支出 | 60.88 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 11,021.11 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、**勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然**海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 120.29 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 3,760.81 | ||
| 本年收入合计 | 15,471.91 | 本年支出合计 | 15,471.91 |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 二十四、结转下年 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 15,471.91 | 支出总计 | 15,471.91 |
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
单位名称：****（本级） 单位：万元
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 11,711.10 | 1,805.40 | 9,905.70 |
| [201]一般公共服务支出 | 67.50 | 0.00 | 67.50 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 67.50 | 0.00 | 67.50 |
| [****199]****办公厅（室）及相关机构事 | 67.50 | 0.00 | 67.50 |
| [208]社会保障和就业支出 | 441.32 | 441.32 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 428.61 | 428.61 | 0.00 |
| [****501]行政单位离退休 | 245.43 | 245.43 | 0.00 |
| [****505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.12 | 122.12 | 0.00 |
| [****506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.06 | 61.06 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 10.63 | 10.63 | 0.00 |
| [****801]死亡抚恤 | 10.63 | 10.63 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| [****999]其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 60.88 | 60.88 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 60.88 | 60.88 | 0.00 |
| [****101]行政单位医疗 | 54.85 | 54.85 | 0.00 |
| [****103]公务员医疗补助 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 11,021.11 | 1,182.91 | 9,838.20 |
| [21301]农业农村 | 6,442.38 | 1,182.91 | 5,259.47 |
| [****101]行政运行 | 1,192.91 | 1,182.91 | 10.00 |
| [****104]事业运行 | 16.20 | 0.00 | 16.20 |
| [****106]科技转化与推广服务 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
| [****108]病虫害控制 | 75.40 | 0.00 | 75.40 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| [****109]农产品质量安全 | 16.58 | 0.00 | 16.58 |
| [****110]执法监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [****119]防灾救灾 | 59.32 | 0.00 | 59.32 |
| [****122]农业生产发展 | 2,241.92 | 0.00 | 2,241.92 |
| [****124]农村**经济 | 561.64 | 0.00 | 561.64 |
| [****126]农村社会事业 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [****135]农业生态**保护 | 728.11 | 0.00 | 728.11 |
| [****153]耕地建设与利用 | 174.96 | 0.00 | 174.96 |
| [****199]其他农业农村支出 | 1,321.34 | 0.00 | 1,321.34 |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 3,839.28 | 0.00 | 3,839.28 |
| [****504]农村基础设施建设 | 2,198.75 | 0.00 | 2,198.75 |
| [****505]生产发展 | 25.38 | 0.00 | 25.38 |
| [****507]贷款奖补和贴息 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| [****599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 1,614.40 | 0.00 | 1,614.40 |
| [21307]农村综合改革 | 718.86 | 0.00 | 718.86 |
| [****701]对村级公益事业建设的补助 | 488.96 | 0.00 | 488.96 |
| [****799]其他农村综合改革支出 | 229.90 | 0.00 | 229.90 |
| [21399]其他农林水支出 | 20.59 | 0.00 | 20.59 |
| [****999]其他农林水支出 | 20.59 | 0.00 | 20.59 |
| [221]住房保障支出 | 120.29 | 120.29 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 120.29 | 120.29 | 0.00 |
| [****201]住房公积金 | 120.29 | 120.29 | 0.00 |
注：无。
单位名称：****（本级） 单位：万元
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合计 | 1,805.40 |
| [301]工资福利支出 | 1,382.68 |
| [30101]基本工资 | 359.32 |
| [30102]津贴补贴 | 256.92 |
| [30103]奖金 | 212.86 |
| [30107]绩效工资 | 185.12 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.12 |
| [30109]职业年金缴费 | 61.06 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 31.74 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 2.38 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.08 |
| [30113]住房公积金 | 120.29 |
| [30199]其他工资福利支出 | 28.80 |
| [302]商品和服务支出 | 139.90 |
| [30201]办公费 | 10.00 |
| [30205]水费 | 5.00 |
| [30206]电费 | 10.00 |
| [30207]邮电费 | 5.00 |
| [30211]差旅费 | 8.00 |
| [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 10.63 |
| [30226]劳务费 | 50.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 12.50 |
| [30239]其他交通费用 | 16.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.97 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 282.82 |
| [30301]离休费 | 16.13 |
| [30302]退休费 | 229.30 |
| [30305]生活补助 | 10.63 |
| [30307]医疗费补助 | 26.76 |
注：无。
单位名称：****（本级） 单位：万元
表7
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合计 | 9,905.70 |
| [302]商品和服务支出 | 2,758.08 |
| [30227]委托业务费 | 233.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2,525.08 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 156.18 |
| [30305]生活补助 | 57.33 |
| [30310]个人农业生产补贴 | 64.73 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 34.12 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 1,160.08 |
| [30905]基础设施建设 | 1,160.08 |
| [310]资本性支出 | 5,748.56 |
| [31005]基础设施建设 | 4,022.56 |
| [31099]其他资本性支出 | 1,726.00 |
| [312]对企业补助 | 82.80 |
| [31204]费用补贴 | 20.00 |
| [31205]利息补贴 | 61.80 |
| [31299]其他对企业补助 | 1.00 |
注：无。
单位名称：****（本级） 单位：万元
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 行政经费 | 105.69 | 105.69 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
单位名称：****（本级） 单位：万元
表9
政府性基金预算支出情况表
| 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3,760.81 | 0.00 | 3,760.81 | |
| 229 | 其他支出 | 3,760.81 | 0.00 | 3,760.81 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 | 3,760.81 | 0.00 | 3,760.81 |
| ****402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 | 3,760.81 | 0.00 | 3,760.81 |
注：无。
单位名称：****（本级） 单位：万元
表10
国有资本经营预算支出情况表
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表本年无发生额。
单位名称：****（本级） 单位：万元
表11
部门预算基本支出预算表
| 支出项目类别（资金使用 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
| 合计 | 1,805.40 | 1,805.40 | 1,805.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **** | 1,805.40 | 1,805.40 | 1,805.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,382.68 | 1,382.68 | 1,382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 282.82 | 282.82 | 282.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
单位名称：****（本级） 单位：万元
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| 合计 | 13,666.51 | 13,666.51 | 9,905.70 | 3,760.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **** | 13,666.51 | 13,666.51 | 9,905.70 | 3,760.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村承包经营纠纷调解 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农村土地承包经营纠纷仲裁工作扎实推进，做好农村承 |
| 政策性农业保险费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.按照2025年农业保险测算预算县级配套部分完成绩效 |
| 县委实施乡村**战略 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.用于聘请工作人员、公用经费、制作宣传资料等；2. |
| 农产品质量安全经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月在我县农户抽取不少于200批次的农产品样品在实 |
| 重大动物疫情应急经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.开展动物疫苗采购及免疫注射工作，确保不发生规模 |
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| 动物疫病监测检测经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.开展动物疫苗采购及免疫注射工作，确保不发生规模 |
| 良种示范场人员补助经 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 离退休人员医疗保险、在职人员医疗保险、在职人员工 |
| 离岗基层老兽医补助 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 离岗老兽医生活困难补助发放83人，县级承担25%。为 |
| 农村村庄保洁员劳务补 | 283.20 | 283.20 | 283.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为切实改善农村环境“脏、乱、差”现象，进一步健全 |
| 农业执法经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.农产品质量安全、种子、农药、兽药、渔业、化肥等 |
| 畜牧兽医医疗卫生津贴 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成其主要工作从事动物、动物产品的检疫；动物疫病 |
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| **县乡村**驻镇帮 | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.县级配套驻镇帮镇扶村资金1000万元。2.县财政按照 |
| 补充人员经费（含农科 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于聘请工作人员支出，为了更好开展农业农村工作高 |
| 高标准农田建设配套工 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提 |
| 养殖环节、屠宰环节病 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过屠养殖环节、宰环节病死（害）猪无害化处理有效 |
| **县高标准农田管护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支持购买高标准农田管护保险、自然损毁工程修复及农 |
| 下达2023年**市村高 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2023年对全县村高质量发展考评奖励，优秀村5 |
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| 提前下达中央财政2024 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立并完善农技人员包村联户服务机制；继续支持已建 |
| 动物防疫补助**市 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ****养殖场户免疫密度合格率≧90%、平均 |
| 病虫害防控**市始 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施红火蚁防控1.3万亩次,确保红火蚁害得到有效控 |
| **市**县2024年农 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.农产品质量安全监测检测，乡镇农产品质量安全网格 |
| 2024年中央农业防灾减 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展强制免疫补助、养殖环节生猪无害化处理，动物疫 |
| 中央财政2024年农业防 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 降低灾情对农业生产的影响，支持做好农业救灾复产工 |
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| 2022年省级涉农统筹整 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 省级实际种粮农民一次性补贴资金，由各地统筹用于支 |
| 2022年中央农业生产发 | 200.21 | 200.21 | 200.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建设优势特色产业集群数量3个 |
| 省级财政2023年涉农统 | 104.53 | 104.53 | 104.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建设2个水稻（双季）绿色高质高效示范片，1个大豆绿 |
| 省级财政2021年省级现 | 1,160.08 | 1,160.08 | 1,160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据中期评估结果，继续完成第二期产业园建设，按照 |
| 省级财政2023年涉农统 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建****中心项目，用于育秧大棚、配套农 |
| 农机购置与应用补贴提 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农作物耕种收综合机械化率提升0.6个百分点，机具数 |
| 中央财政农机购置与应 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农作物耕种收综合机械化水平提升，购机数量和补贴户 |
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| 省级财政2024年乡村振 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目预期分3年进行，通过前两年构建表型库和基因 |
| 省级农机报废更新补贴 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快推进农机报废更新，报废机具数量增加，促进农机 |
| 中央财政2024年粮油生 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 利用我省冬闲田扩大油菜种植面积、保障食用油供给安 |
| 省级财政2023年涉农统 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 增加补贴机具台数，加强补贴机具质量管理，提升各地 |
| 2024年粮油生产保障资 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建设油菜籽绿色高产高效千亩方示范片1个项目建设区 |
| 农田沟渠摸查资金始 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 和地方资金统筹使用，开展全县农田沟渠摸查，为保障 |
| 中央财政2023年农业经 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于农业经营主体能力提升方面。 |
| 中央财政2023年农业经 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于农业经营主体能力提升方面。 |
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| 2024年中央农业经营主 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024******社数量不少于337个，各项目 |
| 农机购置与应用补贴第 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农作物耕种收综合机械化率提升，机具数量增加，用户 |
| 农业社会化服务项目 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金主要用于支持各项目承担单位开展农业生产托管服 |
| 新型经营主体培育项目 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支持农业经营主体能力提升，重点用于支持符合条件的 |
| 2024年新型农业经营主 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.******社数量3个；2.支持标杆家庭 |
| 2024年中央农业经营主 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成下达的农业社会化服务项目绩效任务面积，项目资 |
| 2023年农业**及生态 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于农业**及生态保护水生生物增殖放流。 |
| 中央财政2023年农业生 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展地膜科学使用回收试点工作，完成加厚高强度地膜 |
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| 农作物秸秆综合利用 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 秸秆综合利用率≥90%或比上一年度提高5个百分点。建 |
| 中央财政2024年耕地建 | 51.30 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 重点发展稻油、稻稻油、稻再油等轮作模式，开展耕地 |
| 化肥减量增效**县 | 115.66 | 115.66 | 115.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据农业农村报相关实施方案要求，做好我省2024年施 |
| 2022年农村综合改革资 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支持农村公益设施建设数量≥3个；农村公益事业建设 |
| 2022年省级乡村**战 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目预期分3年进行，通过前两年构建表型库和基因 |
| **县2023年耕地建设 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于化肥减量增效项目。 |
| **县农业生产废弃物 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 秸秆回收、农膜及农药包装等废弃物回收。 |
| 省级财政2023年涉农统 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支持开展典型村绿化美化、甘薯产量提升行动及现代设 |
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| 2023年中央财政粮油生 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于集中育秧。 |
| 2023年土地指标跨省域 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023 年底前，完成改厕农户户数≥1000 户,完成整村 |
| **县农技推广服务中 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成**技术用房三层半（约820平方米），含培训 |
| 省级财政2023年涉农统 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金及时足额发放到符合条件的农业经营主体手中。充 |
| 2024年典型村培育资金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实省委、省政府关于实施”百千万工程“部署要求， |
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| **市**县农村基础 | 300.02 | 300.02 | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展农村基础设施建设及示范村（带）提升项目建设， |
| **县行政村党群服务 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建设**镇奇心村、**镇纱帽岗村，隘子镇五一村及 |
| **县村内巷道硬化等 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据镇村实际需求对全县10个乡镇村内道路进行硬化， |
| **市**县农业基础 | 352.69 | 352.69 | 352.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成一批农业产业机耕道路建设，农业灌溉水源、陂头 |
| **市**县村内道路 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要是根据镇村实际需求对各乡镇村内道路进行硬化， |
| **县罗坝镇农村基础 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成罗坝镇上营村**文旅项目周边道路硬化、给排水 |
| **县农村生活污水治 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在全县常住人口200人以上的未完成治理的自然村** |
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| **县罗坝镇农村基础 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成罗坝镇上营村**文旅项目周边道路硬化、给排水 |
| **县2024年农村生活 | 210.66 | 210.66 | 210.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农村生活污水治理提质修复和维护管理。 |
| **县农村污水老旧设 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农村污水老旧设施、配套管网提质及农村污水处理设施 |
| **县农村生活污水全 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农村生活污水全覆盖补短板。 |
| **县**镇特色水果 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 规划建设**县太****基地基础设施建设 |
| 城南镇东南村乡村** | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ****村委会2层半办公楼总建筑面积500平方米 |
| **县脱贫人口小额贷 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对全县10个乡镇脱贫人口小额信贷贴息。 |
| **县联农带农消费帮 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于**县联农带农富农产业发展宣传、参展促销等工 |
| **县乡村**车间建 | 236.88 | 236.88 | 236.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成各镇村乡村**车间建设，优先用于建设典型镇村 |
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| **县农业气象灾害监 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目实施能够对农作物生长进行全链条分析跟踪服务， |
| 2024年第二批中央财政 | 488.96 | 488.96 | 488.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 打造典型村不少于2个，支持乡村产业生产及生活公益 |
| 中央财政2023年农村综 | 229.90 | 229.90 | 229.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于支持目标地区农村公益设施建设不少于4个，农村 |
| 市级财政2024年离岗基 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，确保按时足额 |
| 支出项目类别（资金使用单 | 总计 | 财政拨款 | 财政专 | 其他资 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | |||||
| **市**县“环车八 | 163.63 | 163.63 | 0.00 | 163.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成不少于3条乡村**示范带建设，统筹推进乡村振 |
| **县“百千万工程” | 3,597.18 | 3,597.18 | 0.00 | 3,597.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标1：完成8个典型村建设。目标2：完成2个典型镇建 |
注：无。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算15,471.91万元，比上年减少1,459.47万元，下降8.6%，主要原因是农林水支出项目减少；支出预算15,471.91万元，比上年减少1,459.47万元，下降8.6%，主要原因是农林水支出项目减少。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费23.13万元，比上年减少0.01万元，下降0%，主要原因是公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费10.63万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是公务接待次数减少。
三、机关运行经费安排情况
****机关运行经费）指用于维持****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，****机关运行经费安排105.69万元，比上年减少22.21万元，下降17.4%，主要原因是在职人数减少，导致公用经费减少。
四、政府采购情况
2025****政府采购安排850万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算850万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月31日，本部门固定资产金额835.33万元，分布构成情况为：房屋5,093.37平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是更换老旧电子设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 高标准农田建设工程 | 5220 | 完成年度高标准农田建设项目工作，完善 |
| 农业社会化服务 | 72 | 项目资金或面积用于小农户的比例不低于 |
| 粮食安全 | 1100 | 完成市下达的粮食生产任务面积不低于 |
| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 乡村**驻镇帮镇扶村工作 | 1042 | 根据统计数据合理作出资金规划，每年每 |
注：无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、****机关运行经费）: 指用于维持****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
招标进度跟踪
2025-06-30
其他公告
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