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关于墨盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****0700W****12402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 TK-173 墨盒（2010） | 京瓷/KyoceraTK-173 | 个 | 6.00 | 100 | 600 |
| 2 | 得力 剪刀 | 得力/deli剪刀 | 把 | 3.00 | 7 | 21 |
| 3 | 茶花 垃圾桶袋子50*60cm 垃圾袋 | 茶花垃圾桶袋子50*60cm | 包 | 8.00 | 8 | 64 |
| 4 | 茶花 纸杯 纸杯 | 茶花纸杯 | 包 | 6.00 | 13.5 | 81 |
| 5 | 光达 1 旗帜 | 光达1 | 面 | 2.00 | 80 | 160 |
| 6 | 晨鸣 包装用纸 | 晨鸣/CHENMINGA4纸 | 箱 | 11.00 | 185 | 2035 |
| 7 | DL鼎力 DL6063 票夹/长尾夹 | DL鼎力DL6063 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 8 | 得力 7303（12支装） 胶棒 | 得力/deli7303（12支装） | 盒 | 4.00 | 75 | 300 |
| 9 | 光达 1号** 旗帜 | 光达1号** | 面 | 4.00 | 65 | 260 |
| 10 | 齐心 HC75-48 档案盒 | 齐心/ComixHC75-48 | 个 | 8.00 | 20 | 160 |
| 11 | 得力 S145 中性笔 | 得力/deliS145 | 支 | 7.00 | 30 | 210 |
| 12 | 啄木鸟 文件盘 | 啄木鸟/PLOVER个 | 个 | 3.00 | 100 | 300 |
| 13 | 得力 0213 订书钉 | 得力/deli0213 | 盒 | 6.00 | 8 | 48 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 尹文朋
联系电话： 158****7988
传真：
地址： **维吾尔自治区****市准**路71号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于墨盒的网上超市合同(11N12990700W202512402).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-06-30
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关于墨盒的网上超市合同公告
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