北京金隅地产开发集团有限公司北京金隅地产开发集团有限公司 2025内控（合规）调研服务招标

1. 项目名称：****2025内控（合规）调研服务项目
2.招标范围：
（1）围绕该项目服务就招标人日常经营、公司治理和管理方面问题，提供内控咨询书面意见；
（2）结合招标人内部控制环境、内控合规体系建设情况、业务活动和经营管理、组织架构及管控模式调整、实际业务风险，对规章制度、内控流程完善优化完成必要的调研、诊断活动，提供合理化书面意见建议，解答相关内控咨询；
（3）按照内控基本规范要求，根****公司5家所属单位开展内控（合规）现场调研, ****中心、****中心、****中心、****中心、**公司。通过制度查阅、个别访谈、表单测试、调查问卷等方式，结合公司一体化、标准化内控合规体系建设要求，对照各单位《2024版内控（合规）手册》等指导性文件，开展内部控制与合规管理业务流程执行落地情况调研，提出内控合规体系建设完善优化建议，完成相关内控（合规）调研工作成果（详见合同约定）；
（4****公司层面及所属单位层面内控（合规）调研报告，主要包括内控（合规）调研工作背景、调研范围、调研工作内容及方法、对照确定的统一内控（合规）流程需完善制度流程建议。
（5）完成其他内控体系建设相关事项，****公司年内制度建设提供专业咨询；依据公司年内调整的制度，完成对接优化2024地产集团版及所属单位通用版内控（合规）手册及对应评价底稿等内容；****公司新商业模式、新业务领域风险识别评估和内控制度建设等；并按要求提交工作成果（详见合同约定）。
3. 服务要求：
（1）遵守履行该项目协议，提供高效、优质的内控咨询服务；对招标方的项目内容及成果要确保符合法律法规、内控规范要求，保障服务质量，维护招标方内控合规；严格保守在服务过程中知悉的招标方商业信息、秘密；
（2）内控咨询服务应尽职尽责，论证充分，妥善维护招标方内控合规要求；
（3）服务期限：整个项目预计工期为2025年7月至2025年12月下旬，自合同实际签订之日期起至完成全部合同约定事项之日止。（详见合同约定）。
（4）该项目需组建项目组驻场开展项目工作，要求配备4人及以上具有丰富经验工作人员，其中需包括不限于领导层人员项目负责人1名（如合伙人），负责统筹项目工作、审核相关成果资料等；项目经理1名，负责总体项目工作策划、实施项目各项工作；律师1名，负责项目涉及合规内容的相关工作；助理2名及以上，协助负责人执行相关项目工作。
（5）2025内控（合规）调研项目均须在被调研单位所在地进行现场调研，所发生的交通、食宿等事宜由投标人自行安排，招标人无须支付相关费用。
（6）此次现场调研具体时间以合同约定为准，最终实际各单位进场时间，可在双方协商基础上进行调整；如果因疫情、台风、洪水等法定不可抗力，导致投标人无法按期进场，投标人可与招标人协商确定具体进场时间。投标人需遵守企业内部控制基本规范等相关职业准则的规定，提供内部控制咨询服务，并合理保证内控咨询报告的真实性、合法性。
4.资金来源：自有资金。
5. 招标文件：
（1）获取时间：2025年7月1日10：00-2025年7月4日10：30。
（2）获取方式：从招标人指定招采系统平台（https://www.****.com/）下载。
6.开标安排：
（1）开标时间：2025年7月10日10:30。
（2）开标地点：****区奥运村街道**市**区北四环中路27号院5号楼钰珵大厦33层。

7.本项目投标报价采用固定总价方式进行报价，投标报价设最高限额为人民币45万元。