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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 得力/deli\铂印A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYY1G34 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 晨光/M G\APYY1G34 | 验收通过 | |
| 3 | 六神 驱蚊花露水 **花香 花露水 | 10 | 200.0 | 六神/Liushen\驱蚊花露水 **花香 | 验收通过 | |
| 4 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 240.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |