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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8904
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 1 | 39.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 摩托罗拉 EVX-Z69 对讲机 | 4 | 672.0 | 摩托罗拉/Motorola\EVX-Z69 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 电子书保护套/许可证保护套 | 1 | 15.0 | 得力/deli\50871 | 验收通过 | |
| 4 | 鑫丰 不锈钢水槽/不锈钢桶带盖 | 5 | 540.0 | 鑫丰\不锈钢 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 LE508 电子温湿度计 | 1 | 28.0 | 得力/deli\LE508 | 验收通过 | |
| 6 | 国标 出入口标志牌/安全出口 | 8 | 248.0 | 国标\出入口标志牌 | 验收通过 | |
| 7 | 源生不锈钢 不锈钢水槽/不锈钢桶 | 4 | 212.0 | 源生不锈钢\不锈钢 | 验收通过 | |
| 8 | 海斯迪克 不锈钢水槽/不锈钢盆25*20 | 10 | 230.0 | 海斯迪克\通用 | 验收通过 | |
| 9 | 榄菊 蚊香/蚊香液 | 20 | 100.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |