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关于笔筒/座/插/架的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********258401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 初心如雪 cxrx10020 笔筒/座/插/架 黑胡桃木笔筒 | 初心如雪cxrx10020 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 2 | 科力邦 水桶 拖把桶 | 科力邦拖把桶 | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
| 3 | 得力 5102 20页资料册 | 得力/deli5102 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 4 | 得力 5654 文件袋 | 得力/deli5654 | 个 | 40.00 | 2 | 80 |
| 5 | 得力 9318 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9318 | 个 | 5.00 | 29 | 145 |
| 6 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 1.00 | 24 | 24 |
| 7 | 晨光 APYLJ487 记事本会议记录 | 晨光/M GAPYLJ487 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 8 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M GADM94814 | 个 | 10.00 | 9.5 | 95 |
| 9 | 得力 0025 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0025 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 10 | 晨光 APYVS957 打印/复印纸 | 晨光/M GAPYVS957 | 箱 | 2.00 | 200 | 400 |
| 11 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇AGW-4842 | 把 | 1.00 | 50 | 50 |
| 12 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92741 | 筒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 13 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92743 | 筒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 14 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 2.00 | 3.5 | 7 |
| 15 | C1401晨光 考试中性笔0.5黑（12支/盒） | 晨光/M GAGPC1401 | 支 | 60.00 | 4 | 240 |
| 16 | 晨光/M＆G AGPA1701中性笔 | 晨光/M GAGPA1701 | 支 | 35.00 | 1 | 35 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐慧娟
联系电话： 199****8775
传真：
地址： **市黄**路188号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-07-01
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