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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2513401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 联想/lenovoDVD-R/16速/50片 | 盒 | 5.00 | 200 | 1000 |
| 2 | 联想 LD2451 硒鼓 | 联想/lenovoLD2451 | 支 | 10.00 | 135 | 1350 |
| 3 | 联想 LT2451 粉盒 | 联想/lenovoLT2451 | 支 | 10.00 | 135 | 1350 |
| 4 | 联想 2451 墨粉/碳粉 | 联想/lenovo2451 | 瓶 | 75.00 | 35 | 2625 |
| 5 | 得力 A05 中性笔 | 得力/deliA05 | 盒 | 20.00 | 28 | 560 |
| 6 | 越洋 10L垃圾袋 垃圾袋 | 越洋10L垃圾袋 | 个 | 500.00 | 0.4 | 200 |
| 7 | 兰诗 水拖（拖把） | 兰诗拖把 | 个 | 25.00 | 15 | 375 |
| 8 | 三利 2038 毛巾/面巾/方巾（抹布） | 三利2038 | 条 | 30.00 | 6 | 180 |
| 9 | 雕牌 超效洗洁精1.12kg 洗洁精 | 雕牌超效洗洁精1.12kg | 瓶 | 25.00 | 12 | 300 |
| 10 | 得力 30214 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30214 | 卷 | 15.00 | 13 | 195 |
| 11 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli7123 | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
| 12 | 得力 TP529 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP529 | 盒 | 12.00 | 15 | 180 |
| 13 | 得力 D3220 记事本 | 得力/deliD3220 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 14 | 得力 7938 活页替芯 | 得力/deli7938 | 本 | 33.00 | 8 | 264 |
| 15 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli5609 | 个 | 50.00 | 13 | 650 |
| 16 | 得力 A4 牛皮纸 | 得力/deliA4 | 包 | 15.00 | 25 | 375 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杜凯
联系电话： 131****6211
传真：
地址： **维吾尔自治区**地区**县团结路13号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(11N010379587202513401).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-07-01
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