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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N104********259801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0231 订书钉 | 得力/deli0231 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 英雄 382钢笔 钢笔 | 英雄/HERO382钢笔 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 3 | 威宝 DVD+R 光盘 | 威宝DVD+R | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 4 | 得力 0392 订书机 | 得力/deli0392 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 5 | 得力 DBH-F388A-6 墨粉/碳粉 | 得力/deliDBH-F388A-6 | 瓶 | 10.00 | 22 | 220 |
| 6 | 美家生活 M****1408 扫把 | 美家生活/HOME MAIDM****1408 | 把 | 5.00 | 18 | 90 |
| 7 | 京东京造 拖把 | 京东京造33cm | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 8 | 包装纸 | 无品牌无型号 | 个 | 4.00 | 160 | 640 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿塔乌拉﹒如则巴柯
联系电话： 133****1212
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-07-01
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