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关于奖状/证书的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N726********255403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奖状/证书 奖状 | 其他家奖状 | 包 | 12.00 | 40 | 480 |
| 2 | 得力 桌签 会展证/证件卡/卡套 | 得力/deli桌签 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 3 | 得力 海绵擦 黑板擦 | 得力/deli黑板擦 | 个 | 81.00 | 2.5 | 202.5 |
| 4 | 得力 卡纸 | 得力/deli卡纸 | 包 | 36.00 | 25 | 900 |
| 5 | 得力 5855 报告夹/抽杆夹 | 得力/deli5855 | 包 | 58.00 | 16 | 928 |
| 6 | 庄太太 撮箕 簸箕 | 庄太太撮箕 | 个 | 81.00 | 12 | 972 |
| 7 | 止汗带 束发带 宽胶带 | A止汗带 | 个 | 78.00 | 8 | 624 |
| 8 | 垃圾桶 | A垃圾桶 | 个 | 15.00 | 100 | 1500 |
| 9 | 得力 胶水（固体胶） | 得力/deli固体胶 | 瓶 | 33.00 | 25 | 825 |
| 10 | 安赛瑞 25076 捆扎绳 塑料打包绳 | 安赛瑞25076 | kg | 1.00 | 5 | 5 |
| 11 | 得力 8558 票夹/长尾夹 | 得力/deli8558 | 盒 | 26.00 | 15 | 390 |
| 12 | 啄木鸟 光盘盒1 光盘盒/CD包 外置光驱 | 啄木鸟/PLOVER光盘盒1 | 个 | 1.00 | 300 | 300 |
| 13 | 得力 68652 学生用印（插板） | 得力/deli68652 | 个 | 30.00 | 55 | 1650 |
| 14 | 得力 其它 便笺盒/卡片索引盒（光盘） | 得力/deli其它 | 个 | 2.00 | 70 | 140 |
| 15 | 得力 2308 美工刀 | 得力/deli2308 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 16 | 晨光 ABS92863 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92863 | 筒 | 24.00 | 17 | 408 |
| 17 | 晨光 AYZ97513A 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97513A | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
| 18 | 晨光 AYZ975120 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ975120 | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 19 | 310 文件夹配件 国旗 | 其他家310 | 个 | 21.00 | 30 | 630 |
| 20 | 好媳妇 扫把头（大扫把) | 好媳妇大扫把 | 个 | 84.00 | 23 | 1932 |
| 21 | 三木 P90-125 胶水 | 三木/SunwoodP90-125 | 件 | 80.00 | 4 | 320 |
| 22 | 庄太太 水拖（拖把） | 庄太太木杆拖把 | 把 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 23 | 得力 DLSX-S518 白板笔 | 得力/deliDLSX-S518 | 支 | 6.00 | 10 | 60 |
| 24 | 茶花 F17007 抹布 | 茶花F17007 | 包 | 120.00 | 3 | 360 |
| 25 | 得力 贴纸（标签纸） | 得力/deli9063 | 包 | 4.00 | 2 | 8 |
| 26 | 得力 18832 垃圾桶 | 得力/deli18832 | 件 | 18.00 | 60 | 1080 |
| 27 | 得力 22251 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22251 | 本 | 16.00 | 18 | 288 |
| 28 | 得力 11832 相片纸 | 得力/deli11832 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 29 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 | 节 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 30 | 南孚 5号碱性电池 南孚电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 板 | 55.00 | 2.5 | 137.5 |
| 31 | 晨光 AJD97394 双面胶带 | 晨光/M GAJD97394 | 卷 | 85.00 | 2 | 170 |
| 32 | 得力 宣纸 | 得力/deli宣纸 | 包 | 10.00 | 129.2 | 1292 |
| 33 | 布之美 舞台布（桌布） | 布之美桌布 | 米 | 12.00 | 8 | 96 |
| 34 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 2000.00 | 1.5 | 3000 |
| 35 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 包 | 100.00 | 2 | 200 |
| 36 | 档案盒2.5 | 无品牌2.5 | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
| 37 | 晨光 APM21102 记号笔 | 晨光/M GAPM21102 | 根 | 1.00 | 10 | 10 |
| 38 | 晨光 APM21102 记号笔 | 晨光/M GAPM21102 | 根 | 6.00 | 10 | 60 |
| 39 | 得力/Deli 0028 订书钉 | 得力/deli0028 | 件 | 38.00 | 3 | 114 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 何学飞
联系电话： 159****3352
传真：
地址： **维吾尔自治区**地区**县
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-07-01
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