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关于档案盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********251801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金得利 F18 档案盒 | 金得利/KinaryF18 | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 2 | 宝克 ST1180 订书机 | 宝克/BaokeST1180 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 3 | 得力 7090 胶水 固体胶 | 得力/deli7090 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 4 | 得力 8553S 夹子/收纳夹子 长尾夹 | 得力/deli8553S | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 5 | 晨光 ABJ97220 胶水 液体胶 | 晨光/M GABJ97220 | 盒 | 1.00 | 42 | 42 |
| 6 | 晨光文具AEQ96716 装订机配件 起钉器 | 晨光/M G晨光文具AEQ96716 | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 7 | 双丰 240L医废垃圾袋 垃圾袋 | 双丰240L医废垃圾袋 | 把 | 5.00 | 45 | 225 |
| 8 | 晨光 YS-123 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 晨光/M GYS-123 | 包 | 4.00 | 5 | 20 |
| 9 | 南孚 5号/7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号/7号 | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 10 | 得力 3820 云彩纸 彩纸 | 得力/deli3820 | 包 | 3.00 | 10 | 30 |
| 11 | 得力 6014 剪刀 | 得力/deli6014 | 把 | 2.00 | 8 | 16 |
| 12 | 卓达印章 7211 印油/印泥/** ** | 卓达印章/TRODAT7211 | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
| 13 | 好媳妇 AGW-4479 平板拖把排拖 | 好媳妇AGW-4479 | 把 | 3.00 | 65 | 195 |
| 14 | 三木 X20 卷笔刀/削笔器小刀 | 三木/SunwoodX20 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 15 | 得力 7711-5 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7711-5 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 16 | 得力 蓝系列 80g A3 打印纸 | 得力/deli蓝系列 80g A3 | 件 | 3.00 | 160 | 480 |
| 17 | 得力 3040 橡皮 | 得力/deli3040 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 18 | 晨光 MG2150 记号笔 | 晨光/M GMG2150 | 套 | 2.00 | 25 | 50 |
| 19 | 晨光 APYY5C29A 打印纸 | 晨光/M GAPYY5C29A | 件 | 12.00 | 160 | 1920 |
| 20 | 公牛 插座 其它插座 插板 | 公牛/BULL插座 | 个 | 2.00 | 80 | 160 |
| 21 | 得力 2012F 美工刀 | 得力/deli2012F | 个 | 2.00 | 8 | 16 |
| 22 | 晨光 ADM95096 资料册 | 晨光/M GADM95096 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 23 | 得力 0213 订书针 | 得力/deli0213 | 盒 | 22.00 | 2 | 44 |
| 24 | 晨光 ABS92601 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS92601 | 盒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 25 | 子弹头 8孔插座 其它插座 插板 | 子弹头8孔插座 | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 26 | 晨光 R32810 会议记录本 | 晨光/M GR32810 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 27 | 雕牌 除菌馨香洗衣液 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌除菌馨香洗衣液 | 件 | 2.00 | 70 | 140 |
| 28 | 卫洋 WYS-121 扫把 套扫 | 卫洋WYS-121 | 套 | 5.00 | 20 | 100 |
| 29 | 环特 HT-A240L-LJD 垃圾袋 | 环特HT-A240L-LJD | 把 | 30.00 | 6 | 180 |
| 30 | 得力 6518 铅笔 | 得力/deli6518 | 桶 | 3.00 | 10 | 30 |
| 31 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7011 | 瓶 | 2.00 | 8 | 16 |
| 32 | 得力 5352 票夹/长尾夹 | 得力/deli5352 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 33 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 得力/deli8529 | 盒 | 5.00 | 16 | 80 |
| 34 | 晨光 直尺 | 晨光/M G02470 | 把 | 2.00 | 4 | 8 |
| 35 | 得力 宽胶带 | 得力/deli****214 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 36 | 晨光 拉杆夹 | 晨光/M G100****52462 | 个 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 37 | 晨光 拉杆夹 | 晨光/M G100********081 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 38 | 晨光 3003 中性笔 | 晨光/M G3003 | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
| 39 | 晨光 ABT98487 笔筒 | 晨光/M GABT98487 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 超级机构管理员
联系电话： 189****0331
传真：
地址： **
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-07-01
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