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一、 *采购人名称: ****(本级)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(本级)
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 GP-1212 中性笔 学生用品 | 80 | 160.0 | 晨光/M G\GP-1212 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5590B 得力5590B公文包 | 80 | 2960.0 | 得力/deli\5590B | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3161 B5 笔记本 | 80 | 1100.0 | 得力/deli\3161 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |