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合肥市中房物业管理有限公司关于其它油墨的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1703
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨盒M7655DHF | 1 | 80.0 | 无品牌\墨盒M7655DHF | 验收通过 | |
| 2 | 墨盒M42523DN原装W1334A（黑色） | 2 | 640.0 | 无品牌\墨盒M42523DN原装W1334A（黑色） | 验收通过 | |
| 3 | 爱普生 爱普生原装墨水004（黑色） | 2 | 160.0 | 爱普生/Epson\爱普生原装墨水004（黑色） | 验收通过 | |
| 4 | 得力TJ175剪刀(金)(把) 得力TJ175剪刀(金)(把) | 5 | 92.5 | 得力/deli\得力TJ175剪刀(金)(把) | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力63102抽杆报告夹 | 12 | 30.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 逸翔 自行车运动设备 | 1 | 3550.0 | 逸翔\电动自行车 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3765考勤机 | 1 | 370.0 | 得力/deli\3765 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30246 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 30.0 | 得力\30246 | 验收通过 | |
| 9 | 汰渍净白去渍洗衣粉1.15kg 汰渍净白去渍洗衣粉1.15kg | 20 | 220.0 | 汰渍/Tide\汰渍净白去渍洗衣粉1.15kg | 验收通过 | |
| 10 | 得力文具 LL212 得力(deli) 白色LL212 纸杯 一次性纸杯 | 5 | 57.5 | 得力文具\LL212 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 得力5683档案盒(蓝) | 15 | 150.0 | 得力/deli\得力5683档案盒(蓝) | 验收通过 | |
| 12 | 得力 2001 得力2001美工刀(蓝色) | 5 | 12.5 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 13 | 得力****7757 得力得力ZF3542标王复印纸A4-70g(绿)(包)打印纸草稿纸白纸类办公用品合同标书用纸 彩色复印纸 | 8 | 144.0 | 得力/deli\得力****7757 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6009剪刀 得力(deli)180mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品（黑） | 2 | 10.0 | 得力/deli\6009剪刀 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杜艳
招标进度跟踪
2025-07-02
验收公告
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当前信息
2025-05-16
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