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株洲市芦淞区教育局关于书法/绘画的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1532
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绘画纸 | 200 | 400.0 | A\绘画纸 | 验收通过 | |
| 2 | 志愿者马甲 | 32 | 896.0 | A\马甲 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7567 荣誉证书6K | 100 | 800.0 | 得力/deli\7567 | 验收通过 | |
| 4 | 不锈钢桶子 | 10 | 400.0 | A\桶子 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0603 剪刀170mm | 20 | 100.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5501 文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AWMY2202 可擦白板笔 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\AWMY2202 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AWBX8602 马克笔 签到笔 | 10 | 90.0 | 晨光/M G\AWBX8602 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 74847 A4白色卡纸 | 100 | 800.0 | 得力/deli\74847 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 33771 pvc胶带 | 10 | 120.0 | 得力/deli\33771 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AJD957F1 30mm*3m*1mm无痕纳米双面胶带 | 30 | 165.0 | 晨光/M G\AJD957F1 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9555 垃圾桶 | 30 | 450.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 13 | 妙洁 5115 抹布 | 50 | 350.0 | 妙洁/magic\5115 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 50cm直尺 | 10 | 130.0 | 得力/deli\直尺 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 DL553010 雨衣 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\DL553010 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92639 山形票夹145mm | 30 | 300.0 | 晨光/M G\ABS92639 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 33321 A4透明 抽杆夹 | 100 | 200.0 | 得力/deli\33321 | 验收通过 | |
| 18 | 妙洁纸杯 | 10 | 270.0 | 妙洁/magic\妙洁 纸杯一次性杯子 100只装228ml加厚型 | 验收通过 | |
| 19 | 蓝月亮 除菌84消毒液1.2kg/瓶 家居消毒液 消毒液 | 30 | 750.0 | 蓝月亮/Blue moon\除菌84消毒液1.2kg/瓶 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 得力（deli）企业定制 25201牛皮纸信封-9号 | 10 | 550.0 | 得力/deli\229MM324 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****中学
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