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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0196
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 70722 水彩笔 | 6 | 78.0 | 得力/deli\70722 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 素描本 | 34 | 340.0 | 得力/deli\73357 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 绘画铅笔 | 5 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 水粉纸 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\晨光 水粉纸 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |