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关于普通干电池的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2025002069
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 2 | 得力 3711 键鼠套装 | 得力/deli3711, | 套 | 13.00 | 100 | 1300 |
| 3 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824, | 支 | 4.00 | 24 | 96 |
| 4 | 金值 JK5038 粉笔 | 金值JK5038, | 盒 | 180.00 | 3 | 540 |
| 5 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 得力/deli0021, | 盒 | 3.00 | 3 | 9 |
| 6 | 心相印 DT17100 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT17100, | 提 | 70.00 | 19 | 1330 |
| 7 | 狂神 足球 | 狂神KS0904, | 件 | 10.00 | 196 | 1960 |
| 8 | 晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY1FK78, | 本 | 30.00 | 10 | 300 |
| 9 | 红双喜 3020 羽毛球拍 | 红双喜/DHS3020, | 副 | 15.00 | 120 | 1800 |
| 10 | 得力 7391 彩色复印纸 | 得力/deli7391, | 包 | 42.00 | 10 | 420 |
| 11 | 卫洋 簸箕 | 卫洋WY-201, | 个 | 21.00 | 12 | 252 |
| 12 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 个 | 300.00 | 3 | 900 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 欧阳再丽
联系电话： 184****8014
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于普通干电池的网上超市合同(52262925536431826657592025002069).pdf下载预览
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2025-07-02
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