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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3520
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 巧姨 38cm 橡胶手套一次性手套 | 14 | 70.0 | 巧姨\38cm | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3711 键鼠套装 | 1 | 100.0 | 得力/deli\3711 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 2839 整理箱 | 3 | 354.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 85604 电热水壶 | 1 | 284.0 | 得力/deli\85604 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-609 电源插座 | 3 | 207.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9795 桌面文件柜 | 1 | 125.0 | 得力/deli\9795 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63102 拉杆文件夹 | 20 | 338.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇 3190 水拖 | 2 | 130.0 | 好媳妇\3190 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |