荥经县牛背山镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

****人民政府职能简介

1.抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然**和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

4.负责管理本单位各项财政收支。编制本单位年度预决算报表并执行。

5.完成上级部门交办的其他工作。

（二）****2025年重点工作

1.党建引领越来越硬

深入推进学习教育走深走实，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，扎实开展基层减负，全面强化政治担当，改进工作作风，提升工作效能。同时，全力建强基层组织，加强村党组织书记、村干部能力素质培训，充分利用“飞地、租赁”等模式，积极争取整合项目资金，全力促进村集体增加收入，确保全年村集体经济收入达200万元。

2.全力推动产业提档升级

以推动生态价值转化为引领，以建好“**”“绿水”两个园区为抓手，加快构建“3+1”特色农业产业体系。“**园区”方面，加快“云上茶园”万亩茶园升级打造，完成月亮湖建设。加速“云上牧场”建设进度，力争建成投产，入园肉牛450头，****牧场沉浸式体验项目。加紧“云上森林”集体林地收储，全面培育乡土树种、珍稀树种、大径级用材林，同步布局林麝养殖和林下中药材种植。“绿水园区”方面，力争完成“头道水”****基地项目实施，实现50余万尾鲑鳟鱼养殖规模。同时，收集整理全域河段养殖**库，因地制宜，科学编制牛背山冷水鱼生态养殖集群规划，争取再新项目申报落地。此外，**求谋划建设半山小镇服务群，****卫生院、防洪堤等灾后重建项目实施，有序完成饮水、电力等综合管网建设，推进道路设施硬化，对村落景观进行打造提升，指导开展农居房屋改造，以基础设施提升助推“山上游、山下住”成型成势。

3.扎实推进乡村**

一是持续改善农村人居环境。深入开展农村人居环境整治提升行动，加大农村垃圾、污水治理和厕所改造力度。推进农村绿化、美化、亮化工程，打造美丽宜居乡村。二是加快美丽乡村建设步伐。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活**”的总要求，持续推进美丽乡村建设。加强农村基础设施建设，提高农村公共服务水平。四是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定。加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户的监测和帮扶，防止返贫致贫。推进脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接，促进农村经济社会持续发展。

4.不断加强民生保障

充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度梯次覆盖，落实低保、特困等社会救助政策；完善“一老一小”服务体系，做好特殊困难群体关爱保护；全面落实退役军人优抚优待政策。此外，统筹推进“厕所革命”、垃圾分类、生态小湿地建设，持续开展绿化美化行动，推动生态环境质量更优。

5.切实维护社会稳定

深化**建设，抓细信访维稳、社会治理、安全生产工作。常态化做好防汛减灾、森林防灭火和安全生产专项整治工作，盯紧各类苗头性隐患，加大摸排力度，争取“打早打小”，确保维护社会大局和谐稳定。同时，加强信访工作领导，落实信访工作责任制，加大信访问题化解力度。加强矛盾纠纷排查调处，妥善处理各类矛盾纠纷，保持信访形势稳定。完善村民自治章程、村规民约等民主制度，推进落实村居法律顾问坐班制度，为助力经济发展提供法治保障。

二、部门预算单位构成

****下属二级预算单位4个,其中参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个,其他事业单位4个。****中心、****中心、****中心、****服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年部门预算收入总数1041.08万元,较2024年部门预算收入总数835.64万元,增加205.44万元。

（一）收入预算情况

****2025年部门预算收入总数 1041.08万元,其中:上年结转267.78万元,占26%;一般公共预算拨款收入773.30万元,占74%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算1041.08万元,其中:基本支出744.29万元,占74%;项目支出271.78万元,占26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

****2025年财政拨款收支总预算1041.08万元,比2024年财政拨款收支总预算增加205.44万元，原因为上年结转结余数增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入773.30万元、上年结转267.78万元。支出包括:一般公共服务支出389.62万元, 文化旅游体育与传媒支出78.13万元，社会保障和就业支出102.49万元, 卫生健康支出28.42万元，农林水支出260.30万元 ，住房保障支出157.12万元，年终结转结余25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2025年财政拨款收支总预算1041.08万元,比2024年财政拨款收支总预算增加205.44万元，原因为上年结转结余数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

****2025年一般公共预算基本支出1041.08万元,其中:

一般公共服务支出389.61万元,占37% ；文化旅游体育与传媒支出78.13万元，占8% ；社会保障和就业支出102.49万元,占10% ；卫生健康支出28.42万元，占3% ；农林水支出260.29万元 ，占25% ；住房保障支出157.12万元，占15%；年终结转结余25万，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1..一****人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为12.40万元，主要用于：镇人大工作正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为252.74万元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为102.33万元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括人员经费以及办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.一般公****办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为22.15万元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为78.13万元，主要用于：****中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业（类）人力**和社会保障管理事务支出（款）其他人力**和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为12.23万元，主要用于：****事业单位离退休人员经费支出。

7.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.91万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为29.46万元，主要用于：机关事业单位职工保险补充

9.社会****行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.89万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

10.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.62万元，主要用于：****事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.****行政事业单位****事业单位医疗（项）2025年预算数为13.47万元，主要用于：****事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.33万元，主要用于：****事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为105.12万元，主要用于：****中心、****服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为155.16万元，主要用于：****委员会正常运行、开展日常工作的基本支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为47.12万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.住房保障（类）保障性**工程支出（款）其他保障性**工程支出（项）2025年预算数为110.00万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

****2025年一般公共预算基本支出 744.30 万元,其中:人员支出641.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出103.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2025年“三公”经费财政拨款预算数0.81万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.38万元,公务用车购置及运行维护费0.43万元(其中:公务用车运行维护费0.43万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2025年****无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2025年公务接待费预算安排0.38万元,较2024年预算持平。主要原因是按照党中央、****政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

2025年公****机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车运行维护费预算安排0.43万元,较2024年持平。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车3辆,其中:其中：轿车3辆，商务车0辆，越野车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2025****政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2025年，********机关运行经费财政拨款预算为103.06万元，比2024年预算增加13.66万元，上升15%。主要原因人员变动经费增加。

****政府采购情况

本单位2025****政府采购预算0万元，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，****共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年****开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算1016.08万元。其中：人员类项目23个，涉及预算641.25万元；运转类项目6个，涉及预算103.05万元；特定目标类项目6个，涉及预算271.78万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一****人大事务（款）行政运行（项）主要用于：镇人大工作正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括人员经费以及办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.一般公****办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）主要用于：****中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.社会保障和就业（类）人力**和社会保障管理事务支出（款）其他人力**和社会保障管理事务支出（项）主要用于：****事业单位离退休人员经费支出。

9.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：机关事业单位职工保险补充

11.社会****行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：其他社会保障和就业支出。

12.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：****事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.****行政事业单位****事业单位医疗（项）主要用于：****事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

14.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：****事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）主要用于：****中心、****服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）主要用于：****委员会正常运行、开展日常工作的基本支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

18.住房保障（类）保障性**工程支出（款）其他保障性**工程支出（项）主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表