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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1358
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASS913E8 剪刀 | 30 | 240.0 | 晨光/M G\ASS913E8 | 验收通过 | |
| 2 | 奥星润 画画笔 | 50 | 950.0 | 奥星润\W98 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 彩色卡纸 | 1000 | 500.0 | 晨光/M G\A4 | 验收通过 | |
| 4 | 马利 国画颜料 | 30 | 210.0 | 马利/Marie's\国画颜料 | 验收通过 | |
| 5 | 鑫励 调色盘 | 50 | 250.0 | 鑫励\调色盘 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |