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剑河县革东中学关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3539
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3711 键鼠套装 | 13 | 1300.0 | 得力/deli\3711 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 4 | 96.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 4 | 金值 JK5038 粉笔 | 180 | 540.0 | 金值\JK5038 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 3 | 9.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT17100 抽纸 | 70 | 1330.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17100 | 验收通过 | |
| 7 | 狂神 足球 | 10 | 1960.0 | 狂神\KS0904 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本 | 30 | 300.0 | 晨光/M G\APY1FK78 | 验收通过 | |
| 9 | 红双喜 3020 羽毛球拍 | 15 | 1800.0 | 红双喜/DHS\3020 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7391 彩色复印纸 | 42 | 420.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 11 | 卫洋 簸箕 | 21 | 252.0 | 卫洋\WY-201 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7103 胶棒 | 300 | 900.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 欧阳再丽
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