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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********578********2025001830
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864ES 快干**(红)(只) | 得力/deli9864ES, | 盒 | 10.00 | 12.4 | 124 |
| 2 | 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 | 得力/deli6009, | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
| 3 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35, | 盒 | 5.00 | 28 | 140 |
| 4 | 晨光 AWP30801 铅笔 | 晨光/M GAWP30801, | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 5 | 得力 30247 超市封箱胶带48mm*60y*50um(卷)(高透) | 得力/deli30247, | 卷 | 5.00 | 6.43 | 32.15 |
| 6 | 得力 7093 高粘度固体胶 (白)(只) | 得力/deli7093, | 支 | 20.00 | 3.45 | 69 |
| 7 | 得力 0018 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 | 得力/deli0018, | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
| 8 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli0012, | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 9 | 得力 得力/deli 9569 纸杯 180ml 50只/包 (单位：包) | 得力/deli9569, | 包 | 10.00 | 12.38 | 123.8 |
| 10 | 得力 得力/deli 5501A文件袋 (透明)(单位：个) | 得力/deli5501A, | 个 | 50.00 | 1.38 | 69 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****派出所）
联系电话： 159****2177
传真：
地址： **市毛尖大道48号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于印油/印泥/印台的网上超市合同(52270125592578872176742025001830).pdf下载预览
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2025-07-03
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