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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N798********254001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 得力 DL-1559N 电子计算器 | 得力/deliDL-1559N | 个 | 2.00 | 22 | 44 |
| 3 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 20.00 | 9.3 | 186 |
| 4 | 得力 0370 订书机 | 得力/deli0370 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 5 | 齐心 C8001 记事本（笔记本） | 齐心/ComixC8001 | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
| 6 | 晨光 AGP67105 中性笔 | 晨光/M GAGP67105 | 支 | 5.00 | 5 | 25 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐国祝
联系电话： 185****9960
传真：
地址： **市**南路13号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(11N79818674720254001).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-07-03
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