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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4114
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 得力 u型锁 | 1 | 115.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 知绿源 地毯 电梯间地毯 地胶 | 1 | 260.0 | 知绿源\电梯间地毯 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 党徽 | 100 | 300.0 | 得力/deli\112 | 验收通过 | |
| 4 | 茶叶 毛峰 | 2 | 400.0 | 无品牌\毛峰 | 验收通过 | |
| 5 | 正点 正点蚊香 | 15 | 240.0 | 正点\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 无味枪手杀虫剂 杀虫剂喷雾剂 | 15 | 300.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 保鲜膜 30cm*60m保鲜膜 点心包装盒/包装袋 | 3 | 30.0 | 妙洁/magic\保鲜膜30cm*60m | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |