崇左市江州区2025年森林病虫害防治检疫站单位预算公开

目 录

第一部分： **区****概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：**区****2025年部门预算说明

一、单位预算收支增减变化体情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资本占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：**区****2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分： **区****概况

一、主要职能

（一）为林业发展提供病虫害防治检疫保障。

（二）森林病虫害防治管理森林病虫害检疫与执法

（三）、森林病虫害预测预报。

（四）、森林病虫害防治与检疫技术培训及宣传。

二、机构设置情况

**区****核定编制人数为3人，实有在岗人数为3人。

第二部分：**区****2024年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2024年收支总预算 57.73 万元，同比增加 5.26 万元，同比增长10.02％。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算 57.73万元，同比增加 5.26 万元，同比增长10.02％，其中：

一般公共财政预算拨款57.73 万元，占收入总预算 100 %，同比增加 5.26万元，同比增长10.02 ％，主要原因是：人员经费和公用经费增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算 57.73万元，同比增加 5.26万元，增长 10.02 ％。主要是人员经费和公用经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：

1.社会保障和就业支出 7.78 万元，占支出总预算 13.48%，同比增加 2.54 万元，增长 48.47 %。

2.卫生健康支出 2.92万元，占支出总预算 5.06%，同比增加 0.04万元，增长 1.39 ％。

3.农林水支出 43.16万元，占支出总预算 74.76 %，同比增加 2.63万元，增长 6.49％。

4.住房保障支出 3.87万元，占支出总预算 6.70%，同比增加 0.06万元，增长 1.57％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算 57.73万元，占支出总预算 100 ％，同比增加 5.26 万元，增长 10.02 ％。其中：

工资福利支出预算 47.7万元，占基本支出预算 82.63％，同比增加 4.05万元，增长 9.28％。

商品和服务支出预算 9.34万元，占基本支出预算 16.18 ％，同比增加1.21万元，增长 14.88％。

对个人和家庭的补助支出预算 0.70万元，占基本支出预算 1.21％，同比增加 0.01万元，增长 1.45％。

基本支出预算增加的主要原因：人员经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算 0 万元，占支出总预算 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％。

四、政府性基金预算情况说明

**区****2025无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算情况说明

**区****2025无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出 1.5 万元，同口径比2024年预算 1.7 万元减少 0.2 万元，同比下降 11.76 %。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算 0 万元，同比增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算 1.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算 1.5万元，同比减少 0.2 万元，下降 11.76 %，主要是用于开展检疫和病虫害调查公务支出，下降原****政府过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费 9.34 万元，同比增加 1.21 万元，增长 14.88 ％。主要为保证日常运转发生的基本支出，如按**区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。机关运行经费增长原因是办公费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算 2.3 万元，同比增加 2.3 万元，增长 100 ％，增长原因主要是增加购买办公设备。其中：政府集中采购预算 2.3 万元，占政府采购预算 100 ％，同比增加 2.3 万元，增长 100 ％，增长的主要原因是增加购买办公设备；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％，与上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 0.8 万元，占政府采购预算 34.78 %；工程类采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，与上年持平；服务类采购预算 1.5 万元，占政府采购预算 65.22 %。

九、国有资产占用情况说明

2025年**区****实有在编制车辆 1辆，全部为**区****单位本级所有，其中：干部实物保障用车 0 辆，机要通信和应急用车 0 辆，行政执法用车 1 辆。

十、重点项目预算绩效目标情况说明

**区****2025无预算项目支出。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：****财政局当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：****财政局预决算管理的“三公”经费，是指**区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：**区****2025年单位

预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。