崇左市江州区2025年花山风景名胜区管理中心单位预算公开

目 录

第一部分： **区****概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： **区****2025年部门预算说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： **区****2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分： **区****概况

一、主要职能

（一）贯彻实行国家、自治区、**市有关风景名胜区、文化景观等有关法律法规**策。

（二）****风景区、文化景观的日常监测、巡查等工作。

（三）开展《风景名胜区条例》、《**市左江**岩画文化景观保护条例》的普法宣传、教育、科普等活动。

****风景区、文化景观保护区域内的基础设施及其他公共设施建设、科学研究、大型娱乐、影视拍摄、旅游服务等活动的安全工作。

（五）负责指导有关乡镇(街道)开展**风景名胜和左江**岩画文化景观保护、管理，开展日常监测、巡查等工作。

二、机构设置情况

**区****核定编制人数7人，实有人数为7人。

第二部分：**区****2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算 81.61 万元，同比增加 81.61万元，同比增加 100％。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算 111.69 万元，同比增加 30.08万元，同比增加 36.86％，其中：

一般公共财政预算拨款111.69万元，占收入总预算 100 %，同比增加30.08万元，同比增长 36.86％，主要原因是新增考录1名人员，相关费用随之增加。。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算 111.69万元，同比增加 30.08万元，增长36.86％。主要是新增考录1名人员，相关费用随之增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：

1.社会保障和就业支出 17.38 万元，占支出总预算 15.56 %，同比增加1.36万元，增长 8.5%。

2.卫生健康支出 3.23元，占支出总预算 2.89%，同比增加 0.53万元，增长 19.63％。

3.农林水支出 85.85 万元，占支出总预算 76.86 %，同比增加 26.91万元，增长 45.66％。

4.住房保障支出 5.23万元，占支出总预算 4.68%，同比增加1.28万元，增长32.4％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算 111.69万元，占支出总预算 100 ％，同比增加 30.08万元，增长 36.86％。其中：

工资福利支出预算 91.02万元，占基本支出预算 81.49％，同比增加 26.07 万元，增长 40.14％。

商品和服务支出预算 9.39 万元，占基本支出预算 8.41 ％，同比增加 3.34万元，增长 56.04％。

对个人和家庭的补助支出预算 11.28 万元，占基本支出预算 10.1％，同比增加0.58万元，增长 5.14 ％。

基本支出预算增加的主要原因：新增考录1名人员，相关费用随之增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算 0 万元，占支出总预算 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％，与上年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

**区****2025年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算情况说明

**区****2025年国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出 0.2 万元，同口径比2024年预算 0.2 万元增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算 0 万元，同比增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费预算安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费 9.39 万元，同比增加 3.43 万元，增长 36.53 ％。主要为保证日常运转发生的基本支出，如按**区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费增长的原因是新增考录1名人员，相关费用随之增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算 0.6 万元，同比增加 0.6 万元，增长 100 ％，增长的原因主要是增加办公设备购置。其中：政府集中采购预算 0.6 万元，占政府采购预算 100 ％，同比增加 0.6 万元，增长 100 ％，增长的主要原因是增加办公设备购置；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 ％，同比增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 ％，与上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 0.6 万元，占政府采购预算 100 %；工程类采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，与上年持平，；服务类采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

**区****2025年无占用国有资产情况。

十、重点项目预算绩效目标情况说明

**区****2025年无预算项目支出。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：****财政局当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：****财政局预决算管理的“三公”经费，是指**区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：**区****2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。