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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7357
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K-35 中性笔 | 10 | 25.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 地面胶带 | 1 | 30.0 | 得力/deli\33781 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DLSX-6688 中性笔 | 4 | 48.0 | 得力/deli\DLSX-6688 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 32 | 864.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MF6003 修正液/修正带/修正贴 | 3 | 12.0 | 晨光/M G\MF6003 | 验收通过 | |
| 6 | 195*155mm1m油画Face抽纸4层90抽 洁柔加厚4层90抽16包抽纸195*155mm1m(11.23-zljl) | 20 | 720.0 | 洁柔/C S\195*155mm1m油画Face抽纸4层90抽 | 验收通过 | |
| 7 | 洁成100只装一次性塑胶杯 | 1 | 8.0 | 洁成\24100 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |